КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 5 квітня 2000 року N 185-11-XXIII
м.Київ
Про затвердження звіту про виконання
обласного бюджету Київської області за 1999 рік
Заслухавши і обговоривши звіт фінансового управління обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету Київської області за 1999 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада вирішила:
1.Затвердити звіт про виконання обласного бюджету Київської області за 1999 рік по доходах у сумі шістсот сорок п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят одна тисяча вісімсот (645 581 800) гривень і по видатках у сумі шістсот сорок чотири мільйони сто дев'ять тисяч (644 109 000) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі один мільйон чотириста сімдесят дві тисячі вісімсот (1 472 800) гривень згідно з додатком 1.
2.Інформацію щодо виконання зведеного бюджету Київської області за 1999 рік (додається) взяти до відома.
Голова ради М.Д. Баранюк
Додаток 1
до рішення одинадцятої сесії
обласної ради XXIII скликання
від 05.04.2000 N 185-11-XXIII
Звіт
про виконання обласного бюджету
Київської області за 1999 рік
м.Київ
2000 рік
Обласний бюджет Київської області на 1999 рік (надалі - обласний бюджет), затверджений відповідним рішенням шостої сесії обласної ради двадцять третього скликання від 02.02.1999 N 75-06-XXIII по доходах і видатках у сумі 241 млн. 718,8 тис.грн.
З урахуванням змін, внесених у процесі виконання бюджету, уточнені його обсяги визначились по доходах у сумі 354 млн. 149,1 тис.грн. і по видатках у сумі 357 млн. 103,4 тис.грн.
Перевищення видатків над доходами у сумі 2 млн. 954,3 тис.грн. обумовлене направленням вільних залишків коштів обласного бюджету на видатки обласного бюджету відповідно до підпункту 11.1 пункту 11 зазначеного рішення.
У 1999 році до складу обласного бюджету області по доходах та видатках були включені кошти фондів у сумі 109 млн. 170,7 тис.грн. (надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування - 108 млн. 435,0 тис.грн. та збір за забруднення навколишнього природного середовища - 735,7 тис.грн.).
Виконання доходної частини обласного бюджету за 1999 рік по основних джерелах доходів характеризується показниками, наведеними в Таблиці 1.
Таблиця 1
Виконання обласного бюджету Київської області
за 1999 рік по доходах
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------------|
N | | Затвер- | План з | Фактично виконано |
з/п| | джено | урахуван-| за 1999 рік |
| Д О X О Д И | обласною |ням внесе-|-------------------|
| | радою | них змін | тис.грн. | %* |
----------------------------------------------------------------------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
----------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
Податкові надходження | 76671,3 | 76671,3 | 133055,1 | 173,5 |
| | | | |
1. Податки на доходи, податки на | | | | |
прибуток, податки на | 76071,7 | 76071,7 | 132438,8 | 174,1 |
збільшення ринкової вартості | | | | |
Прибутковий податок з | 16907,9 | 16907,9 | 23207,6 | 137,3 |
громадян | | | | |
Податок на прибуток | 59163,8 | 59163,8 | 109231,2 | 184,6 |
підприємств | | | | |
| | | | |
4. Внутрішні податки на товари | 599,6 | 599,6 | 586,5 | 97,8 |
та послуги | | | | |
Акцизний збір з вітчизняних | 349,6 | 349,6 | 513,8 | 147,0 |
товарів | | | | |
Плата за видачу ліцензій та | 250,0 | 250,0 | 71,7 | 28,7 |
сертифікатів | | | | |
Плата за торговий патент на | | | 1,0 | |
деякі види підприємницької | | | | |
діяльності | | | | |
| | | | |
5. Інші податки | | | 29,8 | |
Штрафи та санкції, сплачені | | | 29,8 | |
за порушення податкового | | | | |
законодавства | | | | |
| | | | |
Неподаткові надходження | 311,0 | 311,0 | 391,8 | 126,0 |
| | | | |
1. Доходи від власності та | 262,0 | 262,0 | 269,9 | 103,0 |
підприємницької діяльності | | | | |
Надходження сум відсотків | 52,0 | 52,0 | 119,9 | 230,6 |
банків | | | | |
за користування тимчасово | | | | |
вільними коштами | | | | |
Надходження коштів від | 210,0 | 210,0 | 149,6 | 71,2 |
приватизації державного майна | | | | |
Інші надходження | | | 0,4 | |
| | | | |
2. Адміністративні збори та | 11,0 | 11,0 | 12,6 | 114,5 |
платежі, доходи від | | | | |
некомерційного | | | | |
та побічного продажу | | | | |
Збори, що стягуються | | | 0,4 | |
Державною автомобільною | | | | |
інспекцією України | | | | |
Плата за оренду цілісних | 11,0 | 11,0 | 11,7 | 106,4 |
майнових комплексів державних | | | | |
підприємств | | | | |
Державне мито | | | 0,5 | |
| | | | |
3. Надходження від штрафів | 30,0 | 30,0 | 2,9 | 9,7 |
та фінансових санкцій | | | | |
Адміністративні штрафи та | 30,0 | 30,0 | 2,9 | 9,7 |
інші санкції | | | | |
| | | | |
4. Інші неподаткові надходження | 8,0 | 8,0 | 106,4 | 1330,0 |
Надходження сум кредиторської | 8,0 | 8,0 | 3,9 | 48,8 |
та депонентської | | | | |
заборгованості підприємств, | | | | |
організацій та установ, щодо | | | | |
яких минув строк позовної | | | | |
давності | | | | |
Інші надходження | | | 102,5 | |
| | | | |
Державні цільові фонди | 109170,7 | 109170,7 | 363202,5 | 332,7 |
| | | | |
Збір за забруднення | 735,7 | 735,7 | 993,2 | 135,0 |
навколишнього природного | | | | |
середовища | | | | |
Надходження відрахувань та | 108435,0 | 108435,0 | 357651,8 | 329,8 |
збору на будівництво, | | | | |
реконструкцію, ремонт і | | | | |
утримання автомобільних доріг | | | | |
загального користування | | | | |
Інші фонди | | | 4557,5 | |
| | | | |
РАЗОМ ДОХОДІВ: | 186153,0 | 186153,0 | 496649,4 | 266,8 |
| | | | |
Дотації, одержані з | 155583,5 | 155583,5 | 148932,4 | 95,7 |
Державного | | | | |
бюджету України | | | | |
Субвенція, одержана з | 12412,6 | 12412,6 | | |
Державного бюджету України | | | | |
| | | | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 354149,1 | 354149,1 | 645581,8 | 182,3 |
| | | | |
----------------------------------------------------------------------------|
*) - до уточненого плану
Основним джерелом формування власних доходів обласного бюджету є платежі з податку на прибуток підприємств та прибуткового податку з громадян. Питома вага цих двох податків складає 99,2 відсотка у загальній сумі податкових і неподаткових надходжень обласного бюджету.
Перевиконання власних доходів обласного бюджету за 1999 рік склало в цілому 56 млн. 466,8 тис.грн. (без урахування державних цільових фондів та офіційних трансфертів), у тому числі з прибуткового податку з громадян перевиконання склало - 6 млн. 299,7 тис.грн., податку на прибуток - 50 млн. 67,4 тис.грн., акцизного збору з вітчизняних товарів - 164,2 тис.грн., по інших податках і зборах - 64,5 тис.грн.
Недовиконані планові призначення з плати за видачу ліцензій та сертифікатів у сумі 178,3 тис.грн., приватизації комунального майна - 60,4 тис.грн., надходжень від штрафів та санкцій - 27,1 тис.грн., надходжень сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств - 4,1 тис.грн.
Перевиконання надходжень прибуткового податку з громадян досягнуто в основному за рахунок цільового спрямування у більшості районів та міст обласного значення, у яких встановлено норматив відрахувань до обласного бюджету, понад 75 відсотків коштів на соціальні виплати.
Перевиконання надходжень податку на прибуток підприємств в основному досягнуто за рахунок проведення взаємозаліків та вексельних розрахунків з фінансування видатків місцевих бюджетів у рахунок погашення недоїмки з податку на прибуток Чорнобильської АЕС. За 1999 рік до обласного бюджету надійшло 109 млн. 231,2 тис.грн. податку на прибуток, з яких 83 млн.179,8 тис.грн. зараховано шляхом проведення взаємозаліків та вексельних розрахунків, що становить 76,2 відсотка до загальної суми податку, у тому числі зараховано взаємозаліком та вексельними розрахунками з Чорнобильською АЕС у сумі 74 млн. 486,6 тис.грн.
Найбільше недовиконання надходжень доходів до обласного бюджету відбулося з плати за видачу ліцензій та сертифікатів і приватизації комунального майна області.
Причиною невиконання надходжень до обласного бюджету плати за видачу ліцензій та сертифікатів є зміна порядку зарахування плати за видачу дозволу на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. Так, у 1998 році ці кошти надходили до обласного бюджету, а у 1999 році Комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів проводив зарахування цих коштів до Державного бюджету.
Невиконання надходжень до обласного бюджету коштів від приватизації майна обласної комунальної власності викликане невиконанням органами приватизації планових завдань щодо приватизації відповідного майна.
Виконання обласного бюджету з видатків (без урахування фондів) склало 342 млн. 682,7 тис.грн. або 138,2 відсотка до уточненого плану на рік. Виконання видаткової частини обласного бюджету у 1999 році характеризується даними, наведеними в Таблиці 2.
Таблиця 2
Виконання обласного бюджету Київської області
за 1999 рік по видатках
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------------|
N | | Затвер- | План з | Фактично |
з/п| ВИДАТКИ | джено | урахуван-| виконано |
| | обласною | ням | за 1999 рік |
| | радою | внесених |------------------|
| | | змін | тис.грн. | %* |
----------------------------------------------------------------------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
----------------------------------------------------------------------------|
1. Державне управління | 5862,7 | 5945,3 | 3674,6 | 61,8 |
Функціонування виконавчої влади | 5862,7 | 5795,3 | 3544,6 | 61,2 |
Апарат міністерств, інших | 1658,9 | 1969,8 | 1068,5 | 54,2 |
центральних органів виконавчої | | | | |
влади та їх місцевих органів | | | | |
Місцеві державні адміністрації | 3736,0 | 3292,4 | 2088,5 | 63,4 |
Органи місцевого самоврядування | 467,8 | 533,1 | 387,6 | 72,7 |
Утримання фінансових і | | 150,0 | 130,0 | 86,7 |
фіскальних органів | | | | |
| | | | |
2. Судова влада | | 171,9 | 171,8 | 99,9 |
| | | | |
5. Національна оборона | 605,0 | 785,9 | 175,9 | 22,4 |
Утримання Збройних Сил України | 250,0 | 430,9 | 170,9 | 39,7 |
Мобілізаційна підготовка | 355,0 | 355,0 | 5,0 | 1,4 |
галузей народного господарства | | | | |
| | | | |
6. Правоохоронна діяльність та | 5831,0 | 6852,0 | 6084,7 | 88,8 |
забезпечення безпеки держави | | | | |
Органи внутрішніх справ | 2497,0 | 2497,0 | 1913,0 | 76,6 |
Прокуратура | | 2,5 | 2,4 | 96,0 |
Пожежна охорона | 3264,0 | 3271,9 | 3134,6 | 95,8 |
Інші правоохоронні органи | 70,0 | 625,6 | 1034,7 | 165,4 |
| | | | |
7. Освіта | 22871,7 | 21634,7 | 14889,3 | 68,8 |
| | | | |
8. Охорона здоров'я | 50229,7 | 49350,4 | 38667,2 | 78,4 |
| | | | |
9. Соціальний захист та соціальне | 15367,1 | 14446,7 | 10857,1 | 75,2 |
забезпечення | | | | |
Пільги ветеранам війни і праці | 1722,0 | 3450,0 | 1384,0 | 40,1 |
Пільги ветеранам та інвалідам | 1722,0 | 3450,0 | 1384,0 | 40,1 |
війни | | | | |
Інші види соціальної допомоги | 25,0 | 25,0 | 11,5 | 46,0 |
Відшкодування збитків, | 25,0 | 25,0 | 11,5 | 46,0 |
заподіяних громадянам | | | | |
Дитячі заклади - інтернати | 1282,6 | 1282,6 | 605,5 | 47,2 |
Будинки-інтернати для | 10883,3 | 8159,0 | 7678,5 | 94,1 |
престарілих і інвалідів | | | | |
Молодіжні програми | 300,0 | 350,2 | 328,2 | 93,7 |
Інші заклади та заходи в галузі | 1154,2 | 1179,9 | 849,4 | 72,0 |
соціальної політики | | | | |
| | | | |
10.Житлово-комунальне господарство | 797,0 | 797,0 | 71,5 | 9,0 |
Житлове господарство | 187,0 | 187,0 | 10,0 | 5,3 |
Капітальний ремонт житлового | 87,0 | 87,0 | 10,0 | 11,5 |
фонду місцевих органів влади | | | | |
Дотація житлово-комунальному | 100,0 | 100,0 | | |
господарству | | | | |
Комунальне господарство | 482,0 | 482,0 | | |
Теплові мережі | 100,0 | 100,0 | | |
Видатки на впровадження засобів | 382,0 | 382,0 | | |
обліку витрат на регулювання | | | | |
споживання води та теплової | | | | |
енергії | | | | |
Інші житлово-комунальні послуги | 128,0 | 128,0 | 61,5 | 48,0 |
| | | | |
11.Культура і мистецтво | 2828,4 | 3080,9 | 2984,7 | 96,9 |
Мистецтво | 1100,0 | 201,0 | 494,0 | 245,8 |
Культура | 1281,0 | 1416,2 | 1090,3 | 77,0 |
Кінематографія | 166,0 | 166,0 | 115,0 | 69,3 |
Інші заходи та заклади в галузі | 281,4 | 1297,7 | 1285,4 | 99,1 |
мистецтва і культури | | | | |
| | | | |
12.Засоби масової інформації | 1372,2 | 1788,9 | 1455,9 | 81,4 |
Телебачення | 500,0 | 502,0 | 412,2 | 82,1 |
Преса | 571,2 | 1071,2 | 975,1 | 91,0 |
Книговидання | 301,0 | 215,7 | 68,6 | 31,8 |
| | | | |
13.Фізична культура і спорт | 5786,3 | 5786,3 | 4929,5 | 85,2 |
| | | | |
14.Промисловість та енергетика | 4328,0 | 5600,0 | 2835,5 | 50,6 |
Паливно-енергетичний комплекс | 4328,0 | 5600,0 | 2835,5 | 50,6 |
Державне регулювання цін на | 4328,0 | 2600,0 | 2086,0 | 80,2 |
тверде паливо | | | | |
Державне регулювання цін на газ | | 3000,0 | 749,5 | 25,0 |
і пічне побутове паливо | | | | |
| | | | |
15.Будівництво | 8407,0 | 8548,0 | 2981,1 | 34,9 |
Будівництво | 8357,0 | 8498,0 | 2981,1 | 35,1 |
Архітектура | 50,0 | 50,0 | | |
| | | | |
16.Сільське господарство, лісове | 5381,1 | 5160,1 | 2949,5 | 57,2 |
господарство, рибальство і | | | | |
мисливство | | | | |
Земельні ресурси | 846,7 | 846,7 | 45,2 | 5,3 |
Проведення земельної реформи | 508,8 | 508,8 | 35,2 | 6,9 |
Водне господарство | 3435,0 | 3185,0 | 2454,1 | 77,1 |
Сільськогосподарське | 113,0 | 213,0 | 180,0 | 84,5 |
виробництво | | | | |
Протиепізоотичні заходи | 113,0 | 213,0 | 180,0 | 84,5 |
Діяльність і послуги в галузі | | | | |
сільського господарства, | | | | |
лісового господарства, | 600,0 | 500,0 | | |
рибальства і мисливства, не | | | | |
віднесені до інших категорій | | | | |
Фінансування бюджетних установ | 386,4 | 415,4 | 270,2 | 65,0 |
агропромислового комплексу | | | | |
| | | | |
17.Транспорт, шляхове | 108435,0 | 108435,0 | 296685,8 | 273,6 |
господарство, зв'язок, | | | | |
телекомунікації та інформатика | | | | |
Дорожнє господарство | 108435,0 | 108435,0 | 296685,8 | 273,6 |
Видатки за рахунок відрахувань | 108435,0 | 108435,0 | 296685,8 | 273,6 |
та зборів на будівництво, | | | | |
реконструкцію, ремонт і | | | | |
утримання автомобільних доріг | | | | |
загального користування | | | | |
| | | | |
18.Інші послуги, пов'язані | 1200,0 | 1200,0 | | |
з економічною діяльністю | | | | |
| | | | |
20.Охорона навколишнього | 1076,0 | 1076,1 | 385,0 | 35,8 |
природного середовища | | | | |
та ядерна безпека | | | | |
| | | | |
21.Попередження та ліквідація | 290,2 | 290,2 | 865,1 | 298,1 |
надзвичайних ситуацій та | | | | |
наслідків стихійного лиха | | | | |
Попередження та ліквідація | | | 598,6 | |
надзвичайних ситуацій та | | | | |
наслідків стихійного лиха | | | | |
Війська цивільної оборони | 290,2 | 290,2 | 266,5 | 91,8 |
України | | | | |
| | | | |
24.Державні цільові фонди | 735,7 | 735,7 | 4740,5 | 644,4 |
(за винятком Фонду для | | | | |
здійснення заходів щодо | | | | |
ліквідації наслідків | | | | |
Чорнобильської катастрофи та | | | | |
соціального захисту населення) | | | | |
Фонд охорони навколишнього | 735,7 | 735,7 | 1013,5 | 137,8 |
природного середовища | | | | |
Місцеві позабюджетні фонди | | | 3727,0 | |
| | | | |
25.Видатки, не віднесені до | 314,7 | 116,7 | 30584,2 | б.200 |
основних груп | | | | |
Резервні фонди | 2060,0 | 1856,8 | | |
Різні виплати | 6589,8 | 6595,0 | 5983,9 | 90,7 |
Бюджетні позички | -8335,1 | -8335,1 | 24600,3 | |
Надання бюджетних позичок | 10000,0 | 40000,0 | 31827,0 | 79,6 |
Повернення бюджетних позичок | 18335,1 | 48335,1 | 7226,7 | 15,0 |
| | | | |
Р А З О М В И Д А Т К I В : | 241718,8 | 241801,8 | 425988,9 | 176,2 |
| | | | |
Дотації, видані районним і | 104965,9 | 104965,9 | 102078,1 | 97,2 |
міським бюджетам | | | | |
Субвенції | 7464,4 | 7464,4 | | |
Кошти, передані по взаємних | | 2871,3 | 98538,7 | б.200 |
розрахунках | | | | |
Позички бюджетам інших рівнів | | | 17503,3 | |
| | | | |
В С Ь О Г О В И Д А Т К I В : | 354149,1 | 357103,4 | 644109,0 | 180,4 |
| | | | |
----------------------------------------------------------------------------|
*) - до уточненого плану
Згідно з рішенням шостої сесії обласної ради від 02.02.1999 N 75-06-XXIII бюджетам районів та міст обласного значення були надані з обласного бюджету дотації на загальну суму 102 млн. 078,1 тис.грн. для фінансування видатків, що не покриваються власними доходами, або на 97,2 відсотка від уточнених планових призначень.
Залишилися недофінансованими 7 районів на загальну суму 2 млн. 887,8 тис.грн. з причин ненадходження в повному обсязі запланованої області дотації з Державного бюджету України (план на рік - 155 млн. 583,5 тис.грн., фактично надійшло 148 млн. 932,4 тис.грн.).
У ході виконання бюджету 1999 року для покриття касових розривів між видатками та доходами районних та міських (міст обласного значення) бюджетів з обласного бюджету надавалися позички на загальну суму 17 млн. 503,3 тис.грн., які у зв'язку з відсутністю коштів до кінця року не були повернуті.
Крім того, за взаємними розрахунками бюджетам районів та міст обласного значення були передані кошти з обласного бюджету у сумі 98 млн. 538,7 тис.грн.
Видатки на утримання органів управління за 1999 рік склали 3 млн. 544,6 тис.грн.
На оборону у 1999 році витрачено 175,9 тис.грн. Ці кошти направлено на: організацію і проведення в області призову громадян на строкову службу, надання шефської допомоги Військово-Морським Силам України та на мобілізаційну підготовку.
У 1999 році з обласного бюджету на утримання правоохоронних органів витрачено 6 млн. 084,7 тис.грн.
Ці видатки спрямовувались на утримання підрозділів дорожньо-патрульної служби, професійної пожежної охорони, спецприймальників-розподільників. Виділялись також кошти на матеріально-технічне забезпечення головного управління Міністерства внутрішніх справ України в області, управління Служби безпеки України у м.Києві і Київській області та органам прокуратури області.
На утримання установ освіти обласної комунальної власності в 1999 році використано 14 млн. 889,3 тис.грн., що становить 68,8 відсотка від уточненого плану асигнувань.
Вказані кошти були направлені на утримання 4 загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 2 загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, 1 дитячого будинку, 8 загальноосвітніх шкіл-інтернатів та шкіл для дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку, 1 позашкільного закладу на 156 дітей, 1 професійно-технічного училища на 379 учнів,8 вищих закладів I-II рівня акредитації з середньорічним контингентом студентів 3322, 6 закладів післядипломної освіти III-IV рівня акредитації (контингент слухачів 3245).
У розрізі основних спрямувань видатки на утримання установ освіти обласної комунальної власності за 1999 рік характеризується показниками наведеними в Таблиці 3.
Таблиця 3
Фінансування галузі освіти у 1999 році
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------|
| | Затверд-| План з | Фактично | Відхи- |
| Видатки | жено | урахуван-| виконано | лення |
| |обласною | ням | за 1999 рік | (+ , -) |
| | радою | внесених |-----------------| |
| | | змін |тис.грн. | %* | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Всього видатків на | 22871,7 | 21634,7 | 14889,3 | 68,8 | -6745,4 |
|освіту: | | | | | |
| | | | | | |
|у тому числі : | | | | | |
|- заробітна плата | 9622,7 | 8338,7 | 6585,3 | 79,0 | -1753,4 |
| з нарахуваннями | | | | | |
| | | | | | |
|Придбання предметів | 5043,1 | 4985,7 | 3816,0 | 76,5 | -1169,7 |
|постачання і | | | | | |
|матеріалів (всього) | | | | | |
|з них: | | | | | |
|- продукти | 2984,7 | 2984,7 | 2387,8 | 80,0 | -596,9 |
| харчування | | | | | |
|- оплата | 2999,6 | 3033,6 | 2797,2 | 92,2 | -236,4 |
| комунальних послуг та | | | | | |
| енергоносіїв | | | | | |
|- придбання | 783,4 | 783,4 | 685,0 | 27,5 | -1803,4 |
| обладнання і предметів | | | | | |
| довгострокового | | | | | |
| користування | | | | | |
|- капітальний | 1705,0 | 1705,0 | 324,2 | 19,0 | -1380,8 |
| ремонт | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
*) - до уточненого плану
Видатки на утримання деяких закладів освіти обласної комунальної власності у 1999 році (до даних уточненого плану з урахуванням внесених змін) характеризуються показниками, наведеними в Таблиці 4.
Таблиця 4
Фінансування окремих закладів освіти у 1999 році
|-----------------------------------------------------------------------|
| | | Дітей | Загальні видатки |
| Заклади |Всього| (учнів) |---------------------------|
| | | на кінець | уточнений | факт |
| | | року | план |---------------|
| | | |(тис.грн.) |тис.грн.| %* |
| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Дитячий будинок | 1 | 98,0 | 674,8 | 455,0 | 67,4 |
|"Волошка", м.Біла | | | | | |
|Церква | | | | | |
| | | | | | |
|Загально-освітні школи- | 4 | 1323,0 | 3199,3 | 1904,2 | 59,5 |
|інтернати санаторного | | | | | |
|типу | | | | | |
| | | | | | |
|Загально-освітні школи- | 2 | 535,0 | 2488,2 | 2094,2 | 84,2 |
|інтернати для дітей- | | | | | |
|сиріт та дітей, які | | | | | |
|залишились без | | | | | |
|батьківського | | | | | |
|піклування | | | | | |
| | | | | | |
|Загально-освітні школи- | 8 | 1126,0 | 5104,9 | 4165,8 | 81,6 |
|інтернати, інші | | | | | |
|заклади освіти для | | | | | |
|дітей з вадами | | | | | |
|у фізичному чи | | | | | |
|розумовому розвитку | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
*) - до уточненого плану
Асигнування на підготовку кадрів використані у сумі 3 млн. 448,4 тис.грн. при уточненому плані 6 млн. 354,7 тис.грн. або на 54,3 відсотка до уточненого плану.
Видатки на утримання Васильківського профтехучилища склали 871,5 тис.грн., або 92,6 відсотка до уточненого плану (941,4 тис.грн.).
За 1999 рік прийом та випуск спеціалістів вищими закладами освіти I-II рівня акредитації склали відповідно : прийом - 897 чол., випуск - 1263 чол.
Видатки на заклади післядипломної освіти III-IV рівня акредитації склали 722,2 тис.грн. або 49,9 відсотка до уточненого плану (1447,6 тис.грн.). Курсову підготовку за 1999 рік пройшли 3245 слухачів.
У цілому видатки на освіту виконані на 68,8 відсотка, недофінансування склало 6 млн. 745,4 тис.грн.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по галузі профінансовані на 79,0 відсотків.
На утримання закладів охорони здоров'я використано 38 млн. 667,2 тис.грн. або 78,4 відсотка до уточнених призначень.
Із загальної суми видатків поточні витрати на утримання установ становили 24,6 млн.грн. або 63,6 відсотка від загально використаних асигнувань, решта коштів (14,0 млн.грн. або 36,1 відсотка) використано на капітальні видатки.
Таблиця N 5
Фінансування установ охорони здоров'я
(млн.грн.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | План з | Фактично | У відсотках до |
| | урахуванням | виконано | уточненого |
| |внесених змін| за 1999 рік | плану |
|-------------------------------------------------------------------|
| | | | |
|Всього видатків | 35,0 | 24,6 | 70,3 |
|у тому числі: | | | |
| | | | |
|Оплата праці | 14,4 | 10,5 | 72,9 |
|працівників | | | |
| | | | |
|Нарахування на | 5,4 | 3,8 | 70,4 |
|заробітну плату | | | |
| | | | |
|Придбання предметів | 8,4 | 5,9 | 70,2 |
|постачання і | | | |
|матеріалів | | | |
| | | | |
|Оплата послуг з | 1,2 | 1,0 | 83,3 |
|утримання бюджетних | | | |
|установ | | | |
| | | | |
|Оплата комунальних | 4,8 | 3,2 | 66,7 |
|послуг та | | | |
|енергоносіїв | | | |
| | | | |
|Субсидії і поточні | 0,5 | 0,3 | 60,0 |
|трансфертні виплати | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
Видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату в загальній сумі видатків по галузі становили 36,6 відсотка або 14,3 млн.грн.
Капітальні видатки у сумі 14,0 млн.грн. використані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 13,5 млн.грн. та на капітальний ремонт установ 0,5 млн.грн.
Вказані витрати використано на утримання 50 установ обласної комунальної власності, в яких фактично було зайнято на кінець року 7710,5 штатних посад.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення профінансовані в 1999 році у сумі 10 млн. 857,1 тис.грн., що становить 75,2 відсотка від уточнених планових показників. З них, видатки на соціальне забезпечення з обласного бюджету в 1999 році профінансовані у сумі 10 млн. 464,9 тис.грн. або на 74,7 відсотка до уточнених призначень.
Вказані кошти були направлені на утримання 8 будинків-інтернатів для дорослих, у яких знаходилось 1451 підопічний, Білоцерківського дитячого будинку-інтернату для психічно-хворих на 200 дітей, механізованого обліку пенсійної документації.
У складі видатків в обласному бюджеті передбачались кошти на відшкодування збитків, заподіяних здоров'ю 6 громадян під час виконання ними трудових обов'язків.
Ці видатки спрямовувались на виплати по відшкодуванню втраченого заробітку, спеціальний та побутовий медичний догляд, харчування, придбання медикаментів та санаторно-лікувальних путівок. Асигнування з бюджету на ці цілі склали 11,5 тис.грн. при затвердженому плані 25,0 тис.грн.
На молодіжні програми було використано 328,2 тис.грн., що склало 93,7 відсотка до уточнених призначень.
У складі видатків на культуру в обласному бюджеті передбачались кошти на утримання 3 бібліотек, 1 музею, 3 заповідників, обласного центру охорони пам'яток історії культури та мистецтва, обласного центру народної творчості, централізованого фонду розвитку культури, технічного відділу, науково-творчої групи з підготовки та видання "Зводу пам'яток історії та культури", на видання "Книги Пам'яті України" та книги "Реабілітовані історією". Також передбачалися видатки на утримання концертно-творчої організації "Київщина" та симфонічного оркестру "Академія".
Використано коштів по галузі "Культура і мистецтво" у сумі 2 млн. 984,7 тис.грн. або 96,9 відсотка до уточнених призначень.
У складі видатків на культуру і мистецтво включена дотація обласному комунальному підприємству "Київоблкіно" у сумі 115,0 тис.грн., яку використано на 69,3 відсотка у порівнянні з уточненим планом.
Використано коштів на засоби масової інформації у сумі 1455,9 тис.грн., що складає 81,4 відсотка до уточненого плану.
У 1999 році на фінансування установ фізичної культури і спорту обласної комунальної власності та на проведення спортивних заходів використано 4 млн. 929,5 тис.грн. при уточненому плані 5 млн. 786,3 тис.грн. Недовиконання видаткової частини бюджету по розділу "Фізична культура і спорт" становить 856,8 тис.грн.
Використання коштів на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл і навчально-тренувальну роботу склало 1 млн.138,8 тис.грн. при уточненому плані 1 млн. 283,4 тис.грн.
Протягом 1999 року були профінансовані видатки на утримання центру з інвалідного спорту у сумі 186,0 тис.грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань було використано 1 млн. 136,0 тис.грн., на фінансову підтримку спортивних споруд у 1999 році було виділено 1 млн.698,1 тис.грн. Також 137,2 тис.грн. було виділено на утримання рятувальних станцій на водах, 35,9 тис.грн.- на утримання спортивних клубів.
Крім того, була надана фінансова підтримка громадським організаціям (добровільним спортивним товариствам "Україна", "Колос", "Динамо") у сумі 597,5 тис.грн. при уточненому плані 919,0 тис.грн. Ця допомога використана на утримання спортивних споруд - 254,0 тис.грн., дитячо-юнацької спортивної школи - 291,5 тис.грн., апарату обласної ради добровільного спортивного товариства "Колос"- 52,0 тис.грн.
В обласному бюджеті на 1999 рік обласному державному торговельному підприємству по заготівлях і реалізації твердого палива "Облпаливо" було передбачено 2 млн.600,0 тис.грн. для відшкодування різниці в цінах на паливо, що реалізується населенню, фактично профінансовано - 2 млн. 086,0 тис.грн.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.99 N 878 "Про ціни на скраплений газ для побутових потреб населення" та розпорядження голови облдержадміністрації від 07.07.99 N 366 "Про організацію закупівлі скрапленого газу для забезпечення потреб населення Київської області" за 1999 рік відкритому акціонерному товариству по газопостачанню і газифікації "Київоблгаз" із обласного бюджету були перераховані кошти у сумі 749,5 тис.грн. для покриття різниці в цінах на скраплений газ, який реалізується населенню, при уточненому плані 3000,0 тис.грн. або 25,0 відсотків.
На капітальні вкладення в 1999 році було використано 2 млн. 974,5 тис.грн., у тому числі на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства - 2 млн. 234,0 тис.грн., об'єктів освіти - 280,0 тис.грн., охорони здоров'я - 90,0 тис.грн., інших галузей - 0,5 тис.грн., соціального забезпечення - 70,0 тис.грн., фізкультури і спорту - 300,0 тис.грн.
На фінансування бюджетних установ та проведення заходів в агропромисловому комплексі у 1999 році направлено 2 млн. 949,5 тис.грн. при затверджених в бюджеті 5 млн.381,1 тис.грн. та уточненому плані 5 млн. 160,1 тис.грн., що становить 57,2 відсотка до запланованого.
Для експлуатації і поточних ремонтів водогосподарських об'єктів та на проведення заходів по водному господарству фактично спрямовано 2 млн. 454,1 тис.грн. при уточненому плані 3 млн.185,0 тис.грн.
По обласній державній ветеринарній лабораторії при планових видатках у сумі 211,7 тис.грн. касові видатки склали 134,4 тис.грн., з яких 87,7 відсотка коштів направлено на заробітну плату з нарахуваннями.
Видатки із обласного бюджету на фінансування обласної державної насіннєвої інспекції передбачались у сумі 163,7 тис.грн., фактично профінансовано 100,8 тис.грн., що становить 61,5 відсотка від планових призначень.
Із загальної суми асигнувань обласного бюджету по сільському господарству на фінансування протиепізоотичних заходів і підтримку сільськогосподарського виробництва передбачались видатки у сумі 213,0 тис.грн., фактично профінансовано 180,0 тис.грн.
Видатки на проведення земельної реформи, землеустрій і хімічну паспортизацію землі у 1999 році планувались у сумі 846,7 тис.грн. фактично профінансовано 45,2 тис.грн., з них на проведення земельної реформи 35,2 тис.грн. і 10,0 тис.грн. на проведення хімічної паспортизації землі.
На оплату номерних знаків для тракторів, посвідчень механізаторів обласній інспекції держтехнагляду передбачалось у 1999 році виділити 40,0 тис.грн., фактично профінансовано 35,0 тис.гривень.
За 1999 рік на рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 993,2 тис.грн., що становить 135,0 відсотків від запланованих призначень. Використано за звітний період 1 млн. 013,5 тис.грн.
Видатки по обласному фонду охорони навколишнього природного середовища перевищують надходження на суму залишку на рахунку фонду за станом на 01.01.1999.
На здійснення природоохоронних заходів, які фінансувались з головного розділу "Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека", у 1999 році було направлено 385,0 тис.грн. при уточненому плані 1 млн.076,1 тис.грн., що становить 35,8 відсотка від уточненого плану.
Кошти спрямовувалися на здійснення природоохоронних заходів щодо ліквідації підтоплення земель, ліквідації забруднення нафтопродуктами природного середовища та на першочергові протиерозійні заходи в населених пунктах області.
Рішенням сесії обласної ради від 02.02.1999 N 75-06-XXIII "Про обласний бюджет Київської області на 1999 рік" було передбачено надання бюджетної позички у сумі 10,0 млн.грн. відкритому акціонерному товариству "Державне підприємство "Облагротехсервіс" для централізованої закупівлі та поставки сільськогосподарським товаровиробникам пально-мастильних матеріалів.
Крім того, рішенням сесії обласної ради від 14.10.1999 N 143-09-XXIII "Про внесення змін до рішення шостої сесії обласної ради XXIII скликання від 02.02.1999 N 75-06-XXIII "Про обласний бюджет Київської області на 1999 рік" передбачено в рахунок дотаційних надходжень до обласного бюджету з Державного бюджету надання позички у загальній сумі 30,0 млн.грн. у тому числі:
- 27,0 млн.грн. відкритому акціонерному товариству "Державне підприємство "Облагротехсервіс" для закупівлі пально-мастильних матеріалів; - 3,0 млн.грн.- радгоспу-комбінату "Калитянський" Броварського
району на відновлення виробництва поголів'я свиней.
Фактично у 1999 році надано бюджетних позичок на загальну суму 31 млн. 827,0 тис.грн., з них:
- 31 млн.727,0 тис.грн. - відкритому акціонерному товариству "Державне підприємство "Облагротехсервіс" для закупівлі
пально-мастильних матеріалів; - 100,0 тис.грн. - радгоспу-комбінату "Калитянський" Броварського району для відновлення виробництва поголів'я свиней.
Повернуто в бюджет у 1999 році 7 млн. 226,7 тис.грн., з них 446,8 тис.грн. коштами, та проведені розрахунки поставкою сільськогосподарськими товаровиробниками продуктів харчування бюджетним установам обласної комунальної власності на суму 6 млн.779,9 тис.грн.
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, на 1999 рік були передбачені у сумі 108 млн. 435,0 тис. гривень. Фактично було використано 296 млн. 685,8 тис.грн.
Вказані кошти використовувались безпосередньо за цільовим призначенням.
На виконання статті 45 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" для бюджету області була передбачена субвенція з Державного бюджету понад обсяги Державного бюджету, яка була направлена на погашення заборгованості за спожиті бюджетними установами енергоресурси та на надання пільг та субсидій населенню.
Так, із виділеного області мінімуму у розмірі 392,0 млн.грн. було використано 335,6 млн.грн., що становить 87,0 відсотків від передбаченого планом.
Було погашено борги за спожиті природний газ на 277,5 млн.грн, теплову енергію - на 54,8 млн.грн., електричну енергію - на 3,3 млн.грн.
Решта коштів не була використана у зв'язку з відсутністю недоїмки з платежів до Державного бюджету в підприємств-постачальників енергоресурсів.
У 1999 рік область увійшла із заборгованістю з соціальних виплат на загальну суму 36,2 млн.грн., з них із заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ у сумі 31,5 млн.грн.
У червні 1999 року заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями була повністю погашена.
За станом на 1 січня 2000 року заборгованість становила 11,1 млн.грн., з них із заробітної плати з нарахуваннями - 6,8 млн.грн., що в перерахунку на середньомісячний фонд оплати праці становить 0,4 місяця.
Завершили 1999 рік без заборгованості із заробітної плати з нарахуваннями бюджетні установи обласної комунальної власності, а також 5 районів (Білоцерківський, Броварський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Обухівський) та 8 міст обласного значення (Бориспіль, Бровари, Ірпінь, Переяслав-Хмельницький, Ржищів, Славутич, Фастів).
За станом на 1 січня 2000 року ліквідована заборгованість з виплати стипендій учням вищих учбових закладів області I та II рівнів акредитації.
Стан використання залишків вільних коштів наведений у Таблиці 6.
Таблиця 6
Використання залишків вільних коштів
обласного бюджету в 1999 році
(тис.грн.)
|---------------------------------------------------------------------------|
| |Затверджено| План з | Фактично |
| Показники | обласною | урахуванням | виконано |
| | радою | внесених | за 1999 рік |
| | | змін | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Перевищення доходів над видатками | - | - 2954,3 | 1472,8 |
|(дефіцит бюджету) | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| |
| Джерела фінансування дефіциту : |
| |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Зміна залишків коштів місцевих | - | 2954,3 | -1472,8 |
|бюджетів та бюджетних установ, | | | |
|що утримуються з місцевих бюджетів | | | |
|Залишки на початок року | 2956,1 | 2956,1 | 2956,1 |
| | | | |
|Залишки на кінець звітного періоду | 2956,1 | 1,8 | 4428,9 |
| | | | |
|Разом коштів, отриманих з усіх | - | 2954,3 | 1472,8 |
|джерел фінансування дефіциту | | | |
|бюджету | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
Заступник голови ради А.С.Грєхов
Додаток 2
до рішення одинадцятої сесії
обласної ради XXIII скликання
від 05.04.2000 N 185-11-XXIII
Виконання зведеного бюджету
Київської області за 1999 рік
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------
N | |Затверд-|Затвердж| Фактично
з | Показники |жено |ено з | виконано
/ | |місцеви-|урахуван|за 1999 рік
п | |ми |ням |---------------
| |радами |внесених| тис. | % *
| | |змін | грн. |
--|-----------------------------------|--------|--------|---------|-----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--|---------------------------------------------------------------------
|
I.| ДОХОДИ
|
|
--|----------------------------------------------------------------------
| Податкові надходження |363107,4|471578,0|408097,4 | 86,5
--|-----------------------------------|--------|--------|---------|------
1.|Податки на доходи, податки на |285524,2|380692,4|334314,3 | 87,8
|прибуток, | | | |
|податки на збільшення ринкової | | | |
|вартості | | | |
|Прибутковий податок з громадян |119978,5|154747,5|131178,2 | 84,8
| | | | |
|Податок на прибуток підприємств |165545,7|225944,9|203136,1 | 89,9
| | | | |
2.|Податки на власність | 11167,7|12012,3 | 10433,8 | 86,9
| | | | |
|Податок з власників транспортних | 11167,7|12012,3 | 10433,8 | 86,9
|засобів | | | |
|та інших самохідних машин і | | | |
|механізмів | | | |
3.|Платежі за використання природних | 26232,0|33140,7 | 27428,3 | 82,8
|ресурсів | | | |
|Плата за використання лісових | 811,2| 1007,9 | 896,1 | 88,9
|ресурсів | | | |
|Плата за спеціальне користування | 895,6| 3671,8 | 3431,3 | 93,5
|водними ресурсами | | | |
|Платежі за користування надрами | 135,9| 150,4 | 112,4 | 74,7
|Плата за землю | 24388,0|28310,6 | 22988,5 | 81,2
| | | | |
|Плата за використання інших | 1,3| | |
|природних ресурсів | | | |
4.|Внутрішні податки на товари та | 28071,6|31945,4 | 22504,1 | 70,4
|послуги | | | |
|Акцизний збір з вітчизняних товарів| 11597,5|14611,7 | 10140,7 | 69,4
| | | | |
|Ліцензії на підприємницьку та | 7999,0| 7919,6 | 4751,4 | 60,0
|професійну діяльність | | | |
|Податок на промисел | 279,9| 354,4 | 337,0 | 95,1
|Плата за видачу ліцензій та | 3363,2| 1641,2 | 713,9 | 43,5
|сертифікатів | | | |
|Плата за державну реєстрацію | 407,2| 422,3 | 345,8 | 81,9
|суб'єктів підприємницької | | | |
|діяльності | | | |
|Плата за ліцензії на виробництво | | 27,3 | 42,5 | 155,7
|спирту етилового, коньячного і | | | |
|плодового, алкогольних напоїв та | | | |
|тютюнових виробів | | | |
|Плата за ліцензії на право | 659,0| 2338,4 | 2932,5 | 125,4
|роздрібної торгівлі | | | |
|алкогольними напоями та тютюновими | | | |
|виробами | | | |
|Гербовий збір | 3289,7| 2717,7 | 378,2 | 13,9
|Плата за торговий патент на деякі | 8475,1| 9614,1 | 7612,0 | 79,2
|види | | | |
|підприємницької діяльності | | | |
5.|Інші податки | 12111,9|13787,2 | 13416,9 | 97,3
| | | | |
|Місцеві податки і збори | 11747,7|12468,8 | 10612,5 | 85,1
| | | | |
|Штрафи та санкції, сплачені за | 225,3| 534,1 | 1196,6 | 224,0
|порушення | | | |
|податкового законодавства | | | |
|Єдиний податок на підприємницьку | 138,9| 784,3 | 1589,1 | 202,6
|діяльність | | | |
--------------------------------------|--------|--------|---------|----
| | | |
Неподаткові надходження | 13487,9|14826,9 | 11221,8 | 75,7
--------------------------------------|--------|--------|---------|----
1.|Доходи від власності та | 1862,7| 2181,2 | 2797,9 |128,3
|підприємницької діяльності | | | |
|Надходження спеціальних коштів | 202,9| 6,0 | 1,0 | 16,7
|бюджетних установ | | | |
|Надходження до бюджету сум | 556,5| 785,5 | 1086,8 |138,4
|відсотків банків | | | |
|за користування тимчасово вільними | | | |
|коштами | | | |
|Надходження дивідендів (частини | | | 397,5 |
|прибутку) від суб'єктів | | | |
|підприємницької діяльності, | | | |
|утворених за участю державних | | | |
|підприємств та організацій | | | |
|Надходження коштів від приватизації| 1089,6| 1389,7 | 1269,3 | 91,3
|державного майна | | | |
|Інші надходження | | | 42,5 |
|Надходження коштів, одержаних від | 13,7| | 0,8 |
|продажу акцій відкритих акціонерних| | | |
|товариств, придбаних за | | | |
|компенсаційні сертифікати | | | |
2.|Адміністративні збори та платежі, | 5123,0| 5707,5 | 3811,8 | 66,8
|доходи | | | |
|від некомерційного та побічного | | | |
|продажу | | | |
|Збори, що стягуються Державною | 47,3| 55,0 | 61,6 |112,0
|автомобільною інспекцією України | | | |
|Плата за оренду цілісних майнових | 227,0| 375,8 | 238,0 | 63,3
|комплексів | | | |
|державних підприємств | | | |
|Державне мито | 4848,7| 5276,7 | 3512,2 | 66,6
3.|Надходження від штрафів та | 2732,0| 2805,8 | 2545,6 | 90,7
|фінансових санкцій | | | |
|Адміністративні штрафи та інші | 2726,0| 2799,8 | 2540,4 | 90,7
|санкції | | | |
4.|Інші неподаткові надходження | 3770,2| 4132,4 | 2066,5 | 50,0
| | | | |
|Надходження сум кредиторської та | 283,0| 911,4 | 491,4 | 53,9
|депонентської заборгованості | | | |
|підприємств, організацій та | | | |
|установ, | | | |
|щодо яких минув строк позивної | | | |
|давності | | | |
|Інші надходження | 3418,2| 3155,0 | 1491,8 | 47,3
|Надходження сум перевищення | 69,0| 66,0 | 83,3 |126,2
|фактичного | | | |
|фонду споживання над розрахунковим | | | |
--------------------------------------|--------|--------|---------|----
| | | |
Державні цільові фонди |109491,8|109655,7|365630,3 |333,4
--------------------------------------|--------|--------|---------|----
|Збір за забруднення навколишнього | 1049,2| 1182,8 | 1479,9 |125,1
|природного середовища | | | |
|Надходження відрахувань та збору на|108435,0|108435,0|357651,8 |329,8
|будівництво, реконструкцію, ремонт | | | |
|і утримання автомобільних | | | |
|доріг загального користування | | | |
|Інші фонди | 7,6| 37,9 | 6498,6 |17146,7
|Надходження коштів до Державного | | | 830,5 |
|фонду приватизації | | | |
|Місцеві позабюджетні фонди | 2,1| 12,4 | 5668,1 |
--------------------------------------|--------|--------|---------|----
| | | |
РАЗОМ ДОХОДІВ |486087,1|596060,6|784949,5 |131,7
| | | |
--------------------------------------|--------|--------|---------|----
|Дотації одержані з державного |155583,5|155583,5|148932,4 | 95,7
|бюджету України | | | |
|Дотації одержані з обласного |104965,9|104965,9|102078,1 | 97,2
|бюджету | | | |
|Дотації, одержані з районних та | 14724,9| 21798,6| 18650,6 | 85,6
|міських бюджетів, | | | |
|крім міст районного підпорядкування| | | |
|Кошти, одержані за взаємними | | 2871,3| 98833,0 |3442,1
|розрахунками з іншими бюджетом | | | |
|Кошти, одержані сільськими, | | 856,4| 8792,4 |1026,7
|селищними та | | | |
|міськими (міст районного значення) | | | |
|бюджетами | | | |
|Надходження коштів з бюджетів | 2132,4| 2159,0| 806,5 | 37,4
|нижчих рівнів | | | |
|Субвенції, одержані з Державного | 12412,6| 12412,6| |
|бюджету України | | | |
|Субвенції, одержані з обласного | 7464,4| 7464,4| |
|бюджету | | | |
--------------------------------------|--------|--------|---------|----
| | | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ |783370,8|904172,3|1163042,5| 128,6
| | | |
----------------------------------------------------------------------
II. ВИДАТКИ
----------------------------------------------------------------------
1.|Державне управління | 25565,4|31626,8 |29682,0 | 93,9
| | | | |
|Функціонування виконавчої влади | 25415,3|31346,9 |29430,4 | 93,9
| | | | |
|Апарат міністерств, інших | | | |
|центральних органів | | | |
|виконавчої влади | | | |
|Апарат міністерств, інших | 2071,0| 2608,3 | 1559,8 | 59,8
|центральних органів | | | |
|виконавчої влади та їх місцевих | | | |
|органів | | | |
|Місцеві державні адміністрації | 6694,0| 7619,3 | 6492,4 | 85,2
|Органи місцевого самоврядування | 16650,3|21119,3 |21378,2 | 101,2
| | | | |
|Утримання фінансових і фіскальних | 147,1| 263,9 | 235,7 | 89,3
|органів | | | |
|Витрати на комп'ютеризацію | | 10,6 | 10,4 | 98,1
|Держказначейства | | | |
|та інших фінансових органів | | | |
|Загальне планування і статистичні | 3,0| 16,0 | 15,9 | 99,4
|служби | | | |
|Інші видатки на загальнодержавне | | | |
|управління | | | |
|Виготовлення орденів, медалей, | | | |
|документів до них | | | |
2.|Судова влада | 99,8| 317,7 | 288,3 | 90,7
| | | | |
5.|Національна оборона | 920,9| 1330,8 | 714,7 | 53,7
| | | | |
|Утримання Збройних Сил України | 565,9| 975,8 | 709,7 | 72,7
|Мобілізаційна підготовка галузей | 355,0| 355,0 | 5,0 | 1,4
|народного господарства | | | |
6.|Правоохоронна діяльність та | 7528,5| 9262,6 | 8503,4 | 91,8
|забезпечення | | | |
|безпеки держави | | | |
|Органи внутрішніх справ | 2497,0| 2286,3 | 1913,0 | 83,7
|Підрозділи дорожньо-патрульної | 2125,0| 2114,3 | 1789,0 | 84,6
|служби та | | | |
|дорожнього нагляду | | | |
|Медичні витверезники, підрозділи | 24,0| 24,0 | 20,0 | 83,3
|міліції, | | | |
|що організують роботу медичних | | | |
|витверезників | | | |
|Приймальники-розподільники для | | | |
|неповнолітніх | | | |
|Спеціальні приймальники- | 124,0| 124,0 | 104,0 | 83,9
|розподільники | | | |
|Прокуратура | 39,0| 125,5 | 131,2 | 104,5
|Місцеві органи прокуратури | | | |
|Пожежна охорона | 3331,7| 3658,9 | 3342,3 | 91,3
|Професійна пожежна охорона | 3331,7| 3658,9 | 3342,3 | 91,3
|Національна гвардія України | | | |
|Інші правоохоронні органи | 1660,8| 3191,9 | 3116,9 | 97,7
|Спеціальні монтажно-експлуатаційні | 70,0| 70,0 | |
|підрозділи | | | |
|Адресно-довідкові бюро | | | |
|Інші правоохоронні заходи і заклади| 1590,8| 3066,3 | 3048,2 | 99,4
7.|Освіта |145251,5|170033,6|160769,1 | 94,6
| | | | |
8.|Охорона здоров'я |146728,4|157953,9|141636,7 | 89,7
| | | | |
9.|Соціальний захист та соціальне | 86799,0|118664,4|104105,1 | 87,7
|забезпечення | | | |
|Пільги ветеранам війни і праці | 12997,9|37961,0 | 34428,0 | 90,7
| | | | |
|Установка телефонів учасникам | 392,9| 357,0 | 171,9 | 48,2
|Великої Вітчизняної війни | | | |
|Пільги ветеранам праці | 848,0| 451,8 | 175,3 | 38,8
|Пільги ветеранам та інвалідам війни| 11757,0|37152,2 |34080,8 | 91,7
| | | | |
|Допомога сім'ям з дітьми | 8888,6| 7779,0 | 5609,8 | 72,1
|Допомога на дітей | 3554,7| 2990,6 | 1990,5 | 66,6
|Допомога по догляду за дитиною- | 220,3| 238,3 | 262,3 | 110,1
|інвалідом | | | |
|Допомога по догляду за дитиною | 359,2| 436,3 | 447,1 | 102,5
|непрацюючим матерям | | | |
|Допомога на дітей одиноким матерям | 924,0| 1011,5 | 1025,7 | 101,4
|Тимчасова допомога на неповнолітніх| 73,4| 45,5 | 44,4 | 97,6
|дітей, батьки яких ухиляються від | | | |
|сплати аліментів | | | |
|Грошова виплата матерям | 550,8| 485,4 | 350,7 | 72,2
|(батькам),зайнятим доглядом трьох і| | | |
|більше дітей віком до 16 років | | | |
|Перерахування в Пенсійний Фонд- | 3206,2| 2571,4 | 1489,1 | 57,9
|допомога по догляду за дітьми віком| | | |
|від 1,5 до 3 років | | | |
|Інші види соціальної допомоги | 44803,7|55703,3 |48854,7 | 87,7
| | | | |
|Адресна соціальна допомога | | 207,1 | 204,3 | 98,6
|малозабезпеченим сім'ям | | | |
|Відшкодування збитків, заподіяних | 25,0| 25,0 | 11,5 | 46,0
|громадянам | | | |
|Виплата компенсації реабілітованим | 21,2| 19,3 | 6,6 | 34,2
|Додаткові виплати населенню на | 44314,8|51261,7 |44312,1 | 86,4
|покриття | | | |
|витрат з оплати житлово-комунальних| | | |
|послуг | | | |
|Допомога на прожиття | 234,2| 439,0 | 469,5 | 106,9
|малозабезпеченим громадянам | | | |
|Кошти на забезпечення побутовим | | | |
|вугіллям | | | |
|окремих категорій населення | | | |
|Інші видатки | 208,5| 3751,2 | 3850,7 | 102,7
|Дитячі заклади-інтернати | 1282,6| 1282,6 | 605,5 | 47,2
|Притулки для неповнолітніх | 553,9| 372,1 | 337,3 | 90,6
|Програми соціального захисту для | | | |
|неповнолітніх | | | |
|Будинки-інтернати для престарілих і| 11352,2| 8523,0 | 8148,9 | 95,6
|інвалідів | | | |
|Молодіжні програми | 1040,5| 1134,3 | 1057,9 | 93,3
|Інші заклади та заходи в галузі | 5879,6| 5909,1 | 5063,0 | 85,7
|соціальної політики | | | |
10|Житлово-комунальне господарство | 37133,9|68522,1 |63910,1 | 93,3
| | | | |
| | | | |
|Житлове господарство | 22541,3|48227,0 |43095,1 | 89,4
| | | | |
|Житлово-експлуатаційне господарство| | | |
|Капітальний ремонт житлового фонду | 3189,7| 3197,4 | 2227,6 | 69,7
|місцевих органів влади | | | |
|Дотація житлово-комунальному | 19351,6|45029,6 |40867,5 | 90,8
|господарству | | | |
|Видатки на утримання об'єктів | | | |
|соціальної сфери непрацюючих | | | |
|вугледобувних підприємств, | | | |
|що передаються до комунальної | | | |
|власності | | | |
|Комунальне господарство | 14271,6|20004,5 |20545,1 | 102,7
| | | | |
|Теплові мережі | 120,0| 100,0 | |
|Водопровідно-каналізаційне | 135,0| 74,0 | 74,0 | 100,0
|господарство | | | |
|Благоустрій міст, селищ міського | 11159,7|15453,3 |15491,1 | 100,2
|типу | | | |
|та інших населених пунктів | | | |
|Благоустрій райцентрів, селищ | 2474,9| 3995,2 | 4980,0 | 124,6
|міського типу | | | |
|та інших населених пунктів | | | |
|Берегоукріплювальні роботи | | | |
|Видатки на впровадження засобів | 382,0| 382,0 | |
|обліку витрат на регулювання | | | |
|споживання води та теплової енергії| | | |
|Інші житлово-комунальні послуги | 128,0| 158,0 | 121,9 | 77,2
|Підприємства і організації | 193,0| 132,6 | 148,0 | 111,6
|побутового | | | |
|обслуговування, що входять до | | | |
|комунальної власності | | | |
11|Культура і мистецтво | 14420,7|17373,4 |16800,2 | 96,7
| | | | |
| | | | |
|Мистецтво | 1583,9| 1135,4 | 1389,4 | 122,4
|Театри | 200,0| 310,0 | 303,9 | 98,0
|Філармонії , музичні колективи і | 1383,9| 825,4 | 1085,5 | 131,5
|ансамблі, | | | |
|інші заходи та заклади в галузі | | | |
|мистецтва і культури | | | |
|Культура | 11624,7|13863,3 |13137,3 | 94,8
| | | | |
|Бібліотеки | 3029,1| 3329,0 | 3084,8 | 92,7
|Музеї і виставки | 378,6| 787,3 | 738,4 | 93,8
|Заповідники | 929,4| 821,8 | 566,6 | 68,9
|Палаци і будинки культури, клуби | 4222,8| 5423,7 | 5828,9 | 107,5
|та інші заклади клубного типу | | | |
|Школи естетичного виховання дітей | 3064,8| 3501,5 | 2918,6 | 83,4
|Кінематографія | 436,2| 497,2 | 446,3 | 89,8
|Архівна справа | | | |
|Інші заходи та заклади в галузі | 775,9| 1877,5 | 1827,2 | 97,3
|мистецтва і культури | | | |
12|Засоби масової інформації | 2463,9| 3147,5 | 2743,7 | 87,2
| | | | |
| | | | |
|Телебачення і радіомовлення | 914,4| 955,7 | 765,7 | 80,1
|Преса | 1238,5| 1972,1 | 1905,4 | 96,6
|Книговидання | 311,0| 219,7 | 72,6 | 33,0
13|Фізична культура і спорт | 10364,6|12143,7 |11070,3 | 91,2
| | | | |
| | | | |
|Здійснення заходів з фізичної | 9088,7|10448,0 | 9716,3 | 93,0
|культури і спорту | | | |
|Утримання рятувальних станцій на | 189,9| 189,9 | 137,2 | 72,2
|водах | | | |
|Державна підтримка громадських | 1275,9| 1695,7 | 1354,0 | 79,8
|організацій | | | |
14|Промисловість та енергетика | 4328,0| 5625,0 | 2835,5 | 50,4
| | | | |
| | | | |
|Паливно-енергетичний комплекс | 4328,0| 5625,0 | 2835,5 | 50,4
|Державне регулювання цін на тверде | 4328,0| 2625,0 | 2086,0 | 79,5
|паливо | | | |
15|Будівництво | 11705,3|13906,1 | 8377,0 | 60,2
| | | | |
| | | | |
|Будівництво | 11655,3|13856,1 | 8377,0 | 60,5
|Капітальні вкладення | 9016,3|11055,1 | 7623,2 | 69,0
|Архітектура | 50,0| 50,0 | |
16|Сільське господарство, лісове | 10848,7|10096,7 | 7230,7 | 71,6
|господарство, рибальство і | | | |
|мисливство | | | |
|Земельні ресурси | 1915,8| 1411,4 | 386,8 | 27,4
|Оплата робіт з докорінного | | | |
|поліпшення земель | | | |
|Проведення земельної реформи | 1162,2| 961,8 | 309,7 | 32,2
|Водне господарство | 3465,0| 3186,0 | 2455,6 | 77,1
|Експлуатація загальнодержавних і | 3465,0| 3186,0 | 2455,6 | 77,1
|міжгосподарських державних | | | |
|меліоративних систем | | | |
|Сільськогосподарське виробництво | 1087,5| 1351,5 | 1235,2 | 91,4
|Протиепізоотичні заходи | 687,5| 667,7 | 589,4 | 88,3
|Лісове господарство і мисливство | | 3,0 | 19,0 | 633,3
|Риболовецьке господарство | | | |
|Діяльність і послуги в галузі | 1180,0| 902,2 | 275,0 | 30,5
|сільського господарства, лісового | | | |
|господарства, рибальства і | | | |
|мисливства, | | | |
|не віднесені до інших категорій | | | |
|Інші заходи та заклади в галузі | 1180,0| 902,2 | 275,0 | 30,5
|сільського господарства, лісового | | | |
|господарства, рибальства і | | | |
|мисливства | | | |
|Фінансування бюджетних установ | 3200,4| 3242,6 | 2859,1 | 88,2
17|Транспорт, шляхове господарство, |111457,8|111555,4|299617,9 | 268,6
|зв'язок, телекомунікації та | | | |
|інформатика | | | |
|Автомобільний транспорт | 1622,0| 1831,8 | 1650,7 | 90,1
|Державне регулювання цін на послуги| 1572,0| 1770,5 | 1592,7 | 90,0
|місцевого автомобільного транспорту| | | |
|Місцевий автомобільний транспорт | 50,0| 61,3 | 58,0 | 94,6
|Інші види транспорту | 1390,8| 1188,5 | 1184,1 | 99,6
|Державне регулювання цін на послуги| 1390,8| 1188,5 | 1184,1 | 99,6
|міського електротранспорту | | | |
|Дорожнє господарство |108435,0|108518,7|296769,5 | 273,5
| | | | |
|Видатки за рахунок відрахувань та |108435,0|108518,7|296769,5 | 273,5
|зборів на будівництво, | | | |
|реконструкцію, ремонт і утримання | | | |
|автомобільних доріг загального | | | |
|користування | | | |
|Зв'язок | 10,0| 16,4 | 13,6 | 82,9
18|Інші послуги, пов'язані з | 1256,0| 1251,0 | 51,3 | 4,1
|економічною діяльністю | | | |
| | | | |
19|Заходи, пов'язані з ліквідацією | | | |
|наслідків Чорнобильської катастрофи| | | |
|та соціальним | | | |
|захистом населення | | | |
20|Охорона навколишнього природного | 1251,4| 1091,5 | 400,6 | 36,7
|середовища та ядерна безпека | | | |
| | | | |
21|Попередження та ліквідація | 312,2| 403,0 | 990,5 | 245,8
|надзвичайних ситуацій | | | |
|та наслідків стихійного лиха | | | |
|Попередження та ліквідація | 20,0| 106,5 | 716,6 | 672,9
|надзвичайних ситуацій | | | |
|Видатки на попередження та | 20,0| 106,5 | 716,6 | 672,9
|ліквідації надзвичайних ситуацій та| | | |
|наслідків стихійного лиха | | | |
|Війська цивільної оборони України | 292,2| 296,5 | 273,9 | 92,4
|Обслуговування державного боргу | | | |
24|Державні цільові фонди (за винятком| 1049,2| 1198,2 | 7018,8 | 585,8
|Фонду | | | |
|для здійснення заходів щодо | | | |
|ліквідації наслідків Чорнобильської| | | |
|катастрофи та соціального | | | |
|захисту населення) | | | |
|Фонд охорони навколишнього | 1049,2| 1197,3 | 1349,8 | 112,7
|природного середовища | | | |
|Інші фонди | | 0,9 | 0,9 | 100,0
|Місцеві позабюджетні фонди | | | 5668,1 |
25|Видатки, не віднесені до основних | 34876,4|33143,6 |62799,6 | 189,5
|груп | | | |
| | | | |
|Резервні фонди | 4222,9| 2134,6 | 38,3 | 1,8
|Проведення виборів | 2,6| 9,2 | 16,0 | 173,9
|Різні виплати | 37257,4|37066,0 |34961,9 | 94,3
| | | | |
|Видатки на покриття | 36487,8|36481,8 |31594,3 | 86,6
|заборгованостей, | | | |
|що виникли у попередні роки | | | |
|(заробітна плата ) | | | |
|Бюджетні позички | -6606,5|-6066,2 |27783,4 | -
| | | | | 458,0
|Надання бюджетних позичок | 11840,6|42695,9 |36683,8 | 85,9
| | | | |
|Повернення бюджетних позичок | 18447,1|48762,1 | 8900,4 | 18,3
--------------------------------------|--------|--------|---------|---
| | | |
РАЗОМ ВИДАТКІВ |654361,6|768647,0|929545,5 | 120,9
| | | |
--------------------------------------|--------|--------|---------|---
|Кошти, передані до Державного | | | |
|бюджету України | | | |
|Кошти, що передаються до обласного | | | |
|бюджету | | | |
|Кошти, що передаються до районних | 2132,4| 2159,0 | 806,5 | 37,4
|та міських бюджетів | | | |
|Дотації видані районним і міським |104965,9|104965,9|102078,1 | 97,2
|бюджетам | | | |
|Дотації видані сільським бюджетам, | 14724,9|21798,6 |18650,6 | 85,6
|бюджетам міст обласного значення | | | |
|Субвенції | 7464,4| 7464,4 | |
|Кошти, передані по взаємних | | 2871,3 |98833,0 |3442,1
|розрахунках | | | |
|Кошти, передані до сільських, | | 856,4 | 8792,4 |1026,7
|селищних | | | |
|та міських (міст районного | | | |
|значення) бюджетів | | | |
|Позички бюджетам інших рівнів | | |22944,7 |
| | | | |
--------------------------------------|--------|--------|---------|----
| | | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗА |783649,2|908762,6|1181650,8| 130,0
ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЮ | | | |
--------------------------------------|--------|--------|---------|---
| | | |
| | | |
ПЕРЕВИЩЕННЯ ДОХОДІВ НАД | -278,4| -4590,3| -18608,3|
ВИДАТКАМИ (ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ) | | | |
----------------------------------------------------------------------
III. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ
----------------------------------------------------------------------
|Зміна залишків коштів місцевих | 35,2| 4590,3 | -4014,2|
|бюджетів та установ, | | | |
|що утримуються з місцевих бюджетів | | | |
|Залишки на початок року | 6578,3| 6578,3 | 6437,7|
|Залишки на кінець року | 6543,1| 1988,0 | 10451,9|
| | | | |
|Фінансування за рахунок коштів | | | 22944,7|
|бюджетів | | | |
|різних рівнів та державних фондів | | | |
|Позики, одержані з державних фондів| | | |
| одержано позик | | | |
| погашено позик | | | |
|Позики, одержані з бюджетів вищих | | | |
|рівнів | | | |
| одержано позик | | | |
| погашено позик | | | |
|Позики, одержані з бюджетів нижчих | | | 22944,7|
|рівнів | | | |
| одержано позик | | | 23709,4|
| | | | |
| погашено позик | | | 764,7|
|Фінансування за рахунок позик | | | |
|Національного банку України | | | |
|Позики Національного банку України | | | |
|для фінансування дефіциту бюджету | | | |
| одержано позик | | | |
| погашено позик | | | |
|Фінансування за рахунок | | | -322,2|
|комерційних банків | | | |
|Позики комерційних банків для | | | -322,2|
|фінансування дефіциту бюджету | | | |
| одержано позик | | | 150,0|
| погашено позик | | | 472,2|
|Фінанування за рахунок зміни | | | |
|обсягів цінних паперів | | | |
| випуск | | | |
| погашення | | | |
|Інше внутрішнє фінансування | 243,2| | |
|Коригування | | | |
--------------------------------------|--------|--------|---------|---
| | | |
РАЗОМ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ | 278,4 | 4590,3 | 18608,3|
З УСІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ | | | |
ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ | | | |
----------------------------------------------------------------------
*) - до уточненого плану
Заступник голови ради А.С.Грєхов