КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
Про затвердження звіту про виконання
обласного бюджету Київської області за 1998 рік
Заслухавши і обговоривши звіт фінансового управління обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету Київської області за 1998 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада вирішила :
1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету Київської області за 1998 рік (до
дається) по доходах у сумі триста сімдесят один мільйон п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот (371 059 700) гривень і по видатках у сумі триста шістдесят дев'ять мільйонів триста сім тисяч сто (369 307 100) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі один мільйон сімсот п'ятдесят дві тисячі шістсот (1 752 600) гривень.
2. Інформацію щодо виконання зведеного бюджету Київської області за 1998 рік (додається) взяти до відома.
Голова ради М. Д. Баранюк
м. Київ
12 травня 1999 року
N 102-07-XXIII
Додаток N 1
до рішення сьомої сесії
обласної ради XXIII скликання
від 12.05.99 N 102-07-XXIII
Звіт
про виконання обласного бюджету
Київської області за 1998 рік
м.Київ 1999 рік
Обласний бюджет Київської області на 1998 рік (надалі - обласний бюджет) затверджений відповідним рішенням другої сесії обласної ради двадцять третього скликання від 19.05.98 N 15-02-XXIII по доходах і видатках у сумі 239 млн. 876,1 тис.грн., у тому числі кошти перевищення доходів над видатками бюджету міста Славутич, що передаються до обласного бюджету, у сумі 2020,4 тис.грн.
З урахуванням змін, внесених у процесі виконання бюджету, уточнені його обсяги визначились по доходах у сумі 310 млн. 551,7 тис.грн. і по видатках у сумі 311 млн. 734,8 тис.грн.
Перевищення видатків над доходами у сумі 1 млн. 183,1 тис.грн. обумовлене направленням вільних залишків коштів обласного бюджету на видатки обласного бюджету відповідно до пункту 14 зазначеного рішення від 19.05.98 N 15-02-XXIII.
У 1998 році до складу обласного бюджету області по доходах та видатках були включені кошти фондів у сумі 122 млн. 515,7 тис.грн. (надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування - 120 млн. 780,0 тис.грн. та збір за забруднення навколишнього природного середовища - 1 млн. 735,7 тис.грн.), які мали цілеспрямоване направлення і не використовувались на бюджетні видатки, але штучно збільшили обсяг бюджету.
Виконання доходної частини обласного бюджету за 1998 рік по основних джерелах доходів характеризується показниками, наведеними в Таблиці 1.
Таблиця 1
Виконання обласного бюджету Київської області
за 1998 рік по доходах
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------|
| Затвер- | План з | Фактично |
ДОХОДИ | джено | урахуван-| виконано |
| обласною | ням | за 1998 рік |
| радою | внесених |------------------|
| | змін | тис.грн. | %* |
---------------------------------------------------------------------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
Податкові надходження | 53293,9 | 53293,9 | 81129,4 | 152,2 |
| | | | |
1. Податки на доходи, податки на | 52971,9 | 52971,9 | 80838,5 | 152,6 |
прибуток, податки на збільшення | | | | |
ринкової вартості | | | | |
Прибутковий податок з громадян | 14565,5 | 14565,5 | 17257,1 | 118,5 |
Податок на прибуток підприємств | 38406,4 | 38406,4 | 63581,4 | 165,5 |
| | | | |
3. Платежі за використання | | | 9,3 | |
природних ресурсів | | | | |
Плата за землю | | | 9,3 | |
| | | | |
4. Внутрішні податки на товари та | 322,0 | 322,0 | 258,7 | 80,3 |
послуги | | | | |
Акцизний збір з вітчизняних | | | 33,0 | |
товарів | | | | |
Плата за видачу ліцензій та | 296,0 | 296,0 | 217,5 | 73,5 |
сертифікатів | | | | |
Плата за державну реєстрацію | | | 8,2 | |
суб'єктів підприємницької | | | | |
діяльності | | | | |
Плата за торговий патент на деякі | 26,0 | 26,0 | | |
види підприємницької діяльності | | | | |
| | | | |
6. Інші податки | | | 14,1 | |
Місцеві податки і збори | | | 0,9 | |
Податки, не віднесені до інших | | | 13,2 | |
категорій | | | | |
| | | | |
Неподаткові надходження | 579,0 | 579,0 | 684,8 | 118,3 |
| | | | |
1. Доходи від власності та | 102,0 | 102,0 | 596,6 | 584,9 |
підприємницької діяльності | | | | |
Надходження спеціальних коштів | | | 0,2 | |
бюджетних установ | | | | |
Надходження сум відсотків банків | 52,0 | 52,0 | 125,5 | 241,3 |
за користування тимчасово вільними| | | | |
коштами | | | | |
Надходження коштів від | 50,0 | 50,0 | 469,1 | 938,2 |
приватизації державного майна | | | | |
Інші надходження | | | 1,8 | |
| | | | |
2. Адміністративні збори та | 351,0 | 351,0 | 72,0 | 20,5 |
платежі, доходи від некомерційного| | | | |
та побічного продажу | | | | |
Збори, що стягуються Державною | 351,0 | 351,0 | 63,2 | 18,0 |
автомобільною інспекцією України | | | | |
Плата за оренду цілісних майнових | | | 8,8 | |
комплексів державних підприємств | | | | |
| | | | |
3. Надходження від штрафів | 20,0 | 20,0 | 9,0 | 45,0 |
та фінансових санкцій | | | | |
Адміністративні штрафи та інші | 20,0 | 20,0 | 9,0 | 45,0 |
санкції | | | | |
| | | | |
4. Інші неподаткові надходження | 106,0 | 106,0 | 7,2 | 6,8 |
Надходження сум кредиторської та | 1,0 | 1,0 | 7,2 | 720,0 |
депонентської заборгованості | | | | |
підприємств, організацій та | | | | |
установ, щодо | | | | |
яких минув строк позовної давності| | | | |
Інші надходження | 105,0 | 105,0 | | |
| | | | |
Державні цільові фонди | 122515,7 | 122515,7 | 222467,1 | 181,6 |
| | | | |
Збір за забруднення навколишнього | 1735,7 | 1735,7 | 314,5 | 18,1 |
природного середовища | | | | |
Надходження відрахувань та збору | 120780,0 | 120780,0 | 206342,6 | 170,8 |
на будівництво, реконструкцію, | | | | |
ремонт і утримання автомобільних | | | | |
доріг загального користування | | | | |
Інші фонди | | | 15810,0 | |
| | | | |
РАЗОМ ДОХОДІВ : | 176388,6 | 176388,6 | 304281,3 | 172,5 |
| | | | |
Дотації, одержані з Державного | 132937,7 | 132937,7 | 62040,3 | 46,7 |
бюджету України | | | | |
Кошти, одержані за взаємними | | | 4266,1 | |
розрахунками з іншими бюджетами | | | | |
Надходження коштів з бюджетів | 2020,4 | 753,4 | | |
нижчих рівнів | | | | |
Субвенція, одержана з Державного | | 472,0 | 472,0 | 100,0 |
бюджету України | | | | |
| | | | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ : | 311346,7 | 310551,7 | 371059,7 | 119,5 |
| | | | |
---------------------------------------------------------------------------|
*) - до уточненого плану
Основним джерелом надходжень до обласного бюджету є платежі з податку на прибуток та прибуткового податку з громадян. Питома вага цих двох податків складає 82,8 відсотка в загальній сумі власних надходжень до бюджету.
Перевиконання власних доходів обласного бюджету за 1998 рік склало в цілому 43 млн. 751,3 тис.грн. (без урахування цільових фондів), у тому числі з податку на прибуток - 25 млн. 175,0 тис.грн., з прибуткового податку з громадян - 2 млн. 691,6 тис.грн., з надходжень від приватизації державного майна - 419,1 тис.грн., з інших доходів - 15 млн. 456,3 тис.грн.
У той же час, при перевиконанні (без урахування цільових фондів) на 81,2 відсотка доходної частини бюджету має місце недоїмка. За даними державної податкової адміністрації в області недоїмка з податку на прибуток з платників до обласного бюджету збільшилася за рік на 173,0 тис.грн. і на 01.01.99 склала 187,8 тис.грн.
Перевиконання надходжень податку на прибуток підприємств відбулося через те, що згідно із статтею 10 розділу II Закону України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" прогнозні розрахунки цього податку, які попередньо були враховані при формуванні місцевих бюджетів на 1998 рік, були уточнені Кабінетом Міністрів України в сторону їх збільшення, але Верховна Рада України не затвердила ці зміни в Державному бюджеті України на 1998 рік і відповідно не було проведено уточнення показників податку на прибуток у місцевих бюджетах області.
Разом з тим, у порівнянні з нарахованою сумою податку на прибуток підприємств його фактичні надходження до обласного бюджету за минулий рік майже на 60,0 млн.грн. менше очікуваних, що обумовлено наявністю податкової заборгованості (недоїмки) платників податків. Основною її причиною є зростання картотеки підприємств, бартеризація економіки.
Перевиконання надходжень прибуткового податку з громадян досягнуто в основному здійснюваними заходами щодо ліквідації заборгованості і своєчасності виплати заробітної плати.
Значне перевиконання з інших доходів на 15 млн. 456,3 тис.грн. пов'язане з тим, що згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 31.08.98 N 1353 та від 19.12.98 року N 2028 15 млн. 810 тис.грн. відрахувань підприємств і господарських організацій на дорожні роботи було спрямовано для фінансування заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Виконання обласного бюджету з видатків (без урахування фондів) склало 162 млн. 681,8 тис.грн., або 86,0 відсотків до уточненого плану на рік. Виконання видаткової частини обласного бюджету у 1998 році характеризується даними, наведеними в Таблиці 2.
Таблиця 2
Виконання обласного бюджету Київської області
за 1998 рік по видатках
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------|
| Затвер- | План з | Фактично |
ВИДАТКИ | джено | урахуван-| виконано |
| обласною | ням | за 1998 рік |
| радою | внесених |-------------------|
| | змін | тис.грн. | %* |
-----------------------------------------------------------------------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
1. Державне управління | 2482,0 | 3323,8 | 2778,0 | 83,6 |
Функціонування виконавчої влади | 2280,0 | 3075,2 | 2529,4 | 82,3 |
Апарат міністерств, інших | 600,0 | 824,6 | 574,6 | 69,7 |
центральних органів виконавчої | | | | |
влади та їх місцевих органів | | | | |
Місцеві державні адміністрації | 1500,0 | 2068,1 | 1770,7 | 85,6 |
Органи місцевого самоврядування | 180,0 | 182,5 | 184,1 | 100,9 |
Утримання фінансових і фіскальних | | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
органів | | | | |
Загальне планування і статистичні | 202,0 | | | |
служби | | | | |
Інші видатки на загальнодержавне | | 218,6 | 218,6 | 100,0 |
управління | | | | |
| | | | |
2. Судова влада | | | 8,0 | |
| | | | |
5. Національна оборона | 255,0 | 270,0 | 100,0 | 37,0 |
Утримання Збройних Сил України | 150,0 | 165,0 | 100,0 | 60,6 |
Мобілізаційна підготовка галузей | 105,0 | 105,0 | | |
народного господарства | | | | |
| | | | |
6. Правоохоронна діяльність та | 4065,9 | 4211,7 | 2857,7 | 67,9 |
забезпечення безпеки держави | | | | |
Органи внутрішніх справ | 2261,3 | 2261,3 | 1057,1 | 46,7 |
Прокуратура | | 100,0 | 101,0 | 101,0 |
Пожежна охорона | 1734,6 | 1780,4 | 1629,6 | 91,5 |
Інші правоохоронні органи | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| | | | |
7. Освіта | 21602,5 | 22079,5 | 11541,2 | 52,3 |
| | | | |
8. Охорона здоров'я | 53037,0 | 53037,0 | 19938,6 | 37,6 |
| | | | |
9. Соціальний захист та соціальне | 16988,3 | 17022,4 | 8277,8 | 48,6 |
забезпечення | | | | |
Пільги ветеранам війни і праці | 2973,0 | 2973,0 | 2254,0 | 75,8 |
Пільги ветеранам та інвалідам | 2973,0 | 2973,0 | 2254,0 | 75,8 |
війни | | | | |
Інші види соціальної допомоги | 25,0 | 35,0 | 29,1 | 83,1 |
Відшкодування збитків, заподіяних | 25,0 | 25,0 | 19,1 | 76,4 |
громадянам | | | | |
Інші видатки | | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
Дитячі заклади - інтернати | 1292,9 | 1292,9 | 452,0 | 35,0 |
Будинки-інтернати для престарілих | 10987,4 | 10987,4 | 4456,3 | 40,6 |
і інвалідів | | | | |
Молодіжні програми | 181,3 | 205,4 | 132,1 | 64,3 |
Інші заклади та заходи в галузі | 1528,7 | 1528,7 | 954,3 | 62,4 |
соціальної політики | | | | |
| | | | |
10. Житлово-комунальне | 553,0 | 553,0 | 60,5 | 10,9 |
господарство | | | | |
Житлове господарство | 553,0 | 553,0 | 60,5 | 10,9 |
Капітальний ремонт житлового фонду | 87,0 | 87,0 | | 0,0 |
місцевих органів влади | | | | |
Дотація житлово-комунальному | 466,0 | 466,0 | 60,5 | 13,0 |
господарству | | | | |
| | | | |
11. Культура і мистецтво | 1897,8 | 1898,8 | 1210,2 | 63,7 |
Мистецтво | 300,0 | 300,0 | 67,3 | 22,4 |
Культура | 1237,5 | 1237,5 | 804,7 | 65,0 |
Кінематографія | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 100,0 |
Інші заходи та заклади в галузі | 245,3 | 246,3 | 223,2 | 90,6 |
мистецтва і культури | | | | |
| | | | |
12. Засоби масової інформації | 862,9 | 912,9 | 227,7 | 24,9 |
Телебачення | 500,0 | 500,0 | 91,3 | 18,3 |
Преса | 50,0 | 100,0 | 101,5 | 101,5 |
Книговидання | 312,9 | 312,9 | 34,9 | 11,2 |
| | | | |
13. Фізична культура і спорт | 1896,4 | 2441,4 | 1866,5 | 76,5 |
| | | | |
14. Промисловість та енергетика | 2098,0 | 2098,0 | 2098,0 | 100,0 |
Паливно-енергетичний комплекс | 2098,0 | 2098,0 | 2098,0 | 100,0 |
Державне регулювання цін на тверде | 2098,0 | 2098,0 | 2098,0 | 100,0 |
паливо | | | | |
| | | | |
15. Будівництво | 6172,0 | 6676,4 | 3929,4 | 58,9 |
Капітальні вкладення | 6172,0 | 6676,4 | 3929,4 | 58,9 |
| | | | |
16. Сільське господарство, лісове | 3569,6 | 3569,6 | 1982,5 | 55,5 |
господарство, рибальство і | | | | |
мисливство | | | | |
Земельні ресурси | 200,0 | 200,0 | 41,0 | 20,5 |
Проведення земельної реформи | 200,0 | 200,0 | 41,0 | 20,5 |
Водне господарство | 2812,6 | 2812,6 | 1685,6 | 59,9 |
Сільськогосподарське виробництво | 110,0 | 110,0 | 25,0 | 22,7 |
Протиепізоотичні заходи | 110,0 | 110,0 | 25,0 | 22,7 |
Фінансування бюджетних установ | 447,0 | 447,0 | 230,9 | 51,7 |
агропромислового комплексу | | | | |
| | | | |
17. Транспорт, шляхове | 120780,0 | 120780,0 | 206342,6 | 170,8 |
господарство, зв'язок, | | | | |
телекомунікації та інформатика | | | | |
Шляхове господарство | 120780,0 | 120780,0 | 206342,6 | 170,8 |
Видатки за рахунок відрахувань та | 120780,0 | 120780,0 | 206342,6 | 170,8 |
зборів на будівництво, | | | | |
реконструкцію, ремонт і утримання | | | | |
автомобільних доріг загального | | | | |
користування | | | | |
| | | | |
21. Попередження та ліквідація | 260,0 | 460,0 | 451,5 | 98,2 |
надзвичайних ситуацій та наслідків | | | | |
стихійного лиха | | | | |
Попередження та ліквідація | | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
надзвичайних ситуацій та наслідків | | | | |
стихійного лиха | | | | |
Війська цивільної оборони України | 260,0 | 260,0 | 251,5 | 96,7 |
| | | | |
24. Державні цільові фонди | 1735,7 | 1735,7 | 282,7 | 16,3 |
(за винятком Фонду для здійснення | | | | |
заходів щодо ліквідації наслідків | | | | |
Чорнобильської катастрофи та | | | | |
соціального захисту населення) | | | | |
Фонд охорони навколишнього | 1735,7 | 1735,7 | 282,7 | 16,3 |
середовища | | | | |
| | | | |
25. Видатки, не віднесені до | 1620,0 | 890,0 | 15909,8 | 1787,6 |
основних груп | | | | |
Резервні фонди | 1620,0 | 840,0 | | |
Проведення виборів | | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
Різні виплати | | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
Бюджетні позички | | | 15859,8 | |
Надання бюджетних позичок | 2000,0 | 10930,0 | 15859,8 | 145,1 |
Повернення бюджетних позичок | 2000,0 | 10930,0 | | |
| | | | |
РАЗОМ ВИДАТКІВ : | 239876,1 | 241960,2 | 279862,7 | 115,7 |
| | | | |
Кошти, що передаються до | | | 2066,8 | |
Державного бюджету | | | | |
Кошти, що передаються до районних | | 4,0 | 21348,6 | |
та міських бюджетів | | | | |
Дотації, видані районним і міським | 71470,6 | 69770,6 | 66029,0 | 94,6 |
бюджетам | | | | |
| | | | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ : | 311346,7 | 311734,8 | 369307,1 | 118,5 |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------|
*) - до уточненого плану
Видатки у графі 2 Таблиці 2 вказані з урахуванням коштів на погашення заборгованостей, які виникли у попередні роки із заробітної плати з нарахуваннями та по енергоносіях, розподілених відповідно до пункту 13 рішення другої сесії обласної ради двадцять третього скликання від 19.05.98 N 15-02-XXIII.
Згідно з рішеннями другої сесії обласної ради від 19.05.98 N 15-02-XXIII та п'ятої сесії обласної ради від 22.10.98 N 56-05-XXIII бюджетам районів та міст обласного значення були надані з обласного бюджету дотації в загальній сумі 66 млн. 29,0 тис.грн. на фінансування видатків, що не покриваються власними доходами, або на 94,6 відсотка від уточнених планових асигнувань.
Залишилися недофінансованими 10 районів та міст обласного значення на загальну суму 3 млн. 741,6 тис.грн. з причин ненадходження в повному обсязі запланованої області дотації з Державного бюджету України (план на рік - 132 млн. 937,7 тис.грн., фактично перераховано 62 млн. 40,3 тис.грн.).
У ході виконання бюджету 1998 року для покриття касових розривів між видатками та доходами районних та міських (міст обласного значення) бюджетів з обласного бюджету надавалися позички на загальну суму 7 млн. 524,7 тис.грн., які у зв'язку з відсутністю коштів до кінця року не були повернуті.
Крім того, за взаємними розрахунками бюджетам районів та міст обласного значення були передані кошти з обласного бюджету у сумі 21 млн. 348,6 тис.грн.
Одночасно, за підсумками року Державний бюджет України заборгував бюджету області кошти за взаємними розрахунками у сумі 2 млн. 66,8 тис.грн.
У минулому році відповідно до рішень обласної ради від 19.05.98 N 15-02-XXIII і від 22.10.98 N 56-05-XXIII та розпоряджень голови обласної державної адміністрації підприємствам агропромислового комплексу були надані безпроцентні позички на загальну суму 8 млн. 335,1 тис.грн., які до кінця року не були повернуті. Повернення наданих позичок планується у 1999 році.
Видатки на утримання органів управління за 1998 рік склали 2 млн. 529,4 тис.грн.
Для забезпечення збірного пункту облвійськкомату обладнанням, медикаментами, інструментарієм, автомобільним транспортом при проведенні призову громадян на строкову службу в 1998 році було виділено 85 тис.грн.
На утримання складів і курсів цивільної оборони та аварійно-рятувального відділення - 251,5 тис.грн.
У 1998 році з обласного бюджету на утримання правоохоронних органів витрачено 2 млн. 857,7 тис.грн.
Ці видатки спрямовувались на утримання підрозділів дорожньо-патрульної служби, професійної пожежної охорони, підрозділу міліції при облнаркодиспансері, відділення по роботі з спецпідрозділами, спецприймальника-розподільника та органів прокуратури.
На утримання установ освіти обласної комунальної власності в 1998 році використано 11 млн. 541,2 тис.грн., з них по основних статтях :
Таблиця 3
Фінансування галузі освіти у 1998 році
(тис.грн.)
|------------------------------------------------------------------------|
| | Затверд- | План з | Фактично | Відхи- |
| Видатки | жено | урахуван-| виконано | лення |
| | обласною | ням | за 1998 рік | |
| | радою | внесених |-------------------------- |
| | | змін | тис.грн.| %* | (+ , -) |
|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|Всього видатків на | 21602,5 | 22079,5 | 11541,2 | 52,3 | -10538,3 |
|освіту: | | | | | |
|у тому числі : | | | | | |
|- заробітна плата | 8737,3 | 8737,3 | 6768,4 | 77,5 | -1968,9 |
| з нарахуваннями | | | | | |
|- придбання предметів | 2374,3 | 2790,5 | 551,8 | 19,8 | -2238,7 |
| постачання | | | | | |
|- харчування | 2584,7 | 2704,9 | 927,4 | 34,3 | -1777,5 |
|- придбання обладнання| 592,3 | 1170,8 | 776,7 | 66,3 | -394,1 |
| та інвентаря | | | | | |
|- капітальний ремонт | 1341,8 | 763,3 | 86,2 | 11,3 | -677,1 |
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
*) - до уточненого плану
Невикористання коштів установами освіти обласної комунальної власності пояснюється їх незадовільним фінансуванням.
У зв'язку з тим, що наявні доходи обласного бюджету не змогли забезпечити повне фінансування навіть найнеобхідніших потреб у коштах, заборгованість установ освіти обласної комунальної власності на 01.01.99 склала 3 млн. 668,1 тис.грн., у тому числі із заробітної плати з нарахуваннями 965,7 тис.грн.
У межах загальної суми витрат проведено взаємозаліків на загальну суму 2 млн. 676,2 тис.грн. В основному взаємозаліки проводились за опалення, електроенергію, водопостачання, придбання обладнання та інвентаря, харчування дітей, дітей-сиріт і напівсиріт у школах-інтернатах різного профілю.
Видатки на утримання деяких закладів освіти обласної комунальної власності у 1998 році (до даних уточненого плану з урахуванням внесених змін) характеризуються показниками, наведеними в Таблиці 4.
Таблиця 4
Фінансування окремих закладів освіти у 1998 році
-----------------------------------------------------------------------------|
Заклади |Вс- | Дітей | Загальні видатки | З них на харчування |
|ьо- |(учнів) |-------------------|------------------------|
|го | на |план | факт | план | факт |
| |кінець |тис. |------------|тис.грн|----------------|
| | року |грн. |тис.грн| %*| | тис.грн.| %* |
-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
Дитячий будинок | 1 | 98 |608,9 | 342,8 |56,3| 128,7| 8,3 | 6,4 |
Волошка
Церква | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Загальноосвітні | 4 | 1306 |3378,4|1476,6 |43,7| 636,2| 138,9 | 21,8 |
школи-інтернати | | | | | | | | |
санаторного типу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Загальноосвітні | 2 | 574 |2978,5|1392,1 |46,7| 623,5| 273,0 | 43,8 |
школи-інтернати | | | | | | | | |
для дітей-сиріт та| | | | | | | | |
дітей, які | | | | | | | | |
залишились без | | | | | | | | |
батьківського | | | | | | | | |
піклування | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Загальноосвітні | 8 | 1156 |5352,0|3217,8 |60,1| 720,9| 310,2 | 43,0 |
школи-інтернати, | | | | | | | | |
інші заклади | | | | | | | | |
освіти для дітей з| | | | | | | | |
вадами у фізичному| | | | | | | | |
чи розумовому | | | | | | | | |
розвитку | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------|
*) - до уточненого плану
Асигнування на підготовку кадрів використані у сумі 4 млн. 491,8 тис.грн. при затвердженому плані 8 млн. 201,0 тис.грн. і уточненому 8 млн. 168,2 тис.грн.
На утриманні обласного бюджету також знаходиться 1 професійно-технічний заклад та 9 середніх спеціальних учбових закладів, а саме : 4 медичних училища, 3 педагогічних училища, училище культури і училище фізкультури.
Асигнування на їх утримання в 1998 році склали 4 млн. 66,1 тис.грн. при уточненому плані 7 млн. 394,6 тис.грн., у тому числі по відомствах :
Таблиця 5
Фінансування галузевих закладів освіти у 1998 році
(тис.грн.)
|-----------------------------------------------------------------------|
| | Затвер- | План з | Фактично |
|Управління облдержадміністрації | джено | урахуван-| виконано |
| | обласною | ням | за 1998 рік |
| | радою | внесених |----------------|
| | | змін | тис.грн.| %* |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Управління культури | 976,1 | 976,1 | 443,3 | 45,4 |
|Управління освіти | 5484,0 | 5147,2 | 2959,7 | 57,5 |
|Управління охорони здоров'я | 1271,3 | 1271,3 | 663,1 | 52,2 |
|-----------------------------------------------------------------------|
*) - до уточненого плану
Невикористання планових бюджетних коштів пов'язане з неповним фінансуванням середніх закладів освіти обласної комунальної власності.
У 1998 році в професійно-технічні та середні спеціальні учбові заклади було прийнято 882 чоловіка при плані 886 чоловік і випущено 1619 чоловік при плані 1257 чоловік, у тому числі :
Таблиця 6
Показники підготовки спеціалістів у закладах освіти
у 1998 році
(чол.)
|-------------------------------------------------------|
| Заклади освіти | Прийом | Випуск |
| |-------------|-------------|
| | план | факт | план | факт |
|-------------------------------------------------------|
|Професійно-технічні | 24 | 24 | 5 | 5 |
|училища | | | | |
|Педагогічні училища | 185 | 185 | 366 | 642 |
|Медичні училища | 515 | 523 | 621 | 602 |
|Училище культури | 130 | 118 | 125 | 125 |
|Училище фізичної культури | 32 | 32 | 140 | 245 |
| | | | | |
| Разом: | 886 | 882 | 1257 | 1619 |
| | | | | |
|-------------------------------------------------------|
Видатки на курсову підготовку склали 425,7 тис.грн. при затвердженому плані 758,0 тис.грн. і уточненому 773,6 тис.грн.
Курсову підготовку пройшли 2857 чоловік при плані 1688 чоловік.
На утримання закладів охорони здоров'я використано 19 млн. 938,6 тис.грн. або 37,6 відсотка до уточнених призначень.
Вказані видатки були спрямовані на утримання 4 лікарень широкого профілю та 19 спеціалізованих медичних закладів з ліжковим фондом у звичайних стаціонарах на кінець року у кількості 5145 ліжок, спеціалізованої поліклініки, спеціалізованої стоматологічної поліклініки, двох санітарно-епідеміологічних установ, судово-медичної експертизи, 17 медико-санітарних експертних комісій.
Із загальної суми видатків використано на заробітну плану 10 млн. 155,1 тис.грн. або 50,9 відсотка до загальних витрат, на соціальне страхування - 3 млн. 618,5 тис.грн. або 18,1 відсотка.
З фонду оплати праці нараховано і виплачено заробітної плати 8362 працівникам охорони здоров'я, з них медичному персоналу - 6212 чол. та 2150 чол. господарського і обслуговуючого персоналу.
Усі поточні видатки установ склали 19 млн. 394,7 тис.грн. або 97,3 відсотка до загальних видатків, решта коштів використано на придбання обладнання та капітальний ремонт установ.
Середні витрати на одного хворого на 1 ліжко-день на продукти харчування склали 1 грн. 27 коп., на медикаменти - 95,4 копійки.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення профінансовані в 1998 році у сумі 8 млн. 277,8 тис.грн., що становить 48,6 відсотка від уточнених планових показників. З них, видатки на соціальне забезпечення з обласного бюджету в 1998 році профінансовані у сумі 8 млн. 108 тис.грн. або 48,0 відсотка до уточнених призначень.
Вказані кошти були направлені на утримання 8 будинків-інтернатів для дорослих, у яких знаходилось 1449 підопічних, Білоцерківського дитячого будинку-інтернату для психічнохворих на 200 дітей, механізований облік пенсійної документації.
У складі видатків в обласному бюджеті передбачались кошти на відшкодування збитків, заподіяних здоров'ю 5 громадян під час виконання ними трудових обов'язків.
Ці видатки спрямовувались на виплати на відшкодування втраченого заробітку, спеціальний та побутовий медичний догляд, харчування, придбання медикаментів та санаторно-лікувальних путівок. Асигнування з бюджету на ці цілі склали 19,1 тис.грн. при затвердженому плані 25,0 тис.грн.
На молодіжні програми було використано 132,1 тис. грн., що склало 64,3 відсотка до уточнених призначень.
У складі видатків на культуру в обласному бюджеті передбачались кошти на утримання 3 бібліотек, 4 музеїв, обласного центру охорони пам'яток історії культури та мистецтва, обласного центру народної творчості, централізованого фонду розвитку культури, технічного відділу, науково-творчої групи з підготовки видання "Зводу пам'яток історій та культури", на видання "Книги Пам'яті України" та книги "Реабілітовані історією", часткове фінансування обласного драматичного театру ім.Саксаганського, м.Біла Церква.
Використано коштів установами культури і мистецтва в сумі 1 млн. 210,2 тис.грн. або 63,7 відсотка до уточнених призначень.
У складі видатків на культуру і мистецтво включена дотація обласному комунальному підприємству "Київоблкіно" в сумі 115,0 тис.грн., яку використано у 100-відсотковому розмірі у порівнянні з уточненим планом.
Використання коштів на засоби масової інформації і молодіжних програм проведено не в повному обсязі через відсутність необхідних коштів в обласному бюджету.
Перевиконання видатків на пресу виникло тому, що редакції газети "Київська правда" було виділено 1,5 тис.грн. на святкування "Дня журналіста".
У 1998 році на фінансування установ обласної комунальної власності фізичної культури і спорту та на проведення спортивних заходів використано 1 млн. 866,5 тис.грн. при уточненому плані 2 млн. 441,4 тис.грн. Недовиконання видаткової частини бюджету по розділу "Фізична культура і спорт" становить 574,9 тис.грн., що дорівнює 23,6 відсотка від запланованої суми.
Використання коштів на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та навчально-тренувальну роботу у сумі 590,9 тис.грн. свідчить про те, що в зв'язку з обмеженістю коштів в обласному бюджеті фінансування проводилось не в повному обсязі - 56,1 відсотка від потреби.
Протягом 1998 року були профінансовані видатки на утримання центру з інвалідного спорту у сумі 142,8 тис.грн., що становить 87,6 відсотка від запланованої суми. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань було використано 768,6 тис.грн. або 97,0 відсотка у порівнянні з планом.
На фінансову підтримку спортивних споруд у 1998 році було виділено 132,0 тис.грн. Крім цього, профінансовані видатки на участь у проведенні Чемпіонату світу з авіамодельного спорту в сумі 50,0 тис.грн. та на футбольний клуб "Борисфен" - 30,0 тис.грн.
В обласному бюджеті на 1998 рік обласному державному торговельному підприємству по заготівлях і реалізації твердого палива "Облпаливо" було передбачено 2 млн. 98,0 тис.грн. для відшкодування різниці в цінах на паливо, що реалізується населенню, які в повному обсязі були перераховані цьому підприємству.
На капітальне будівництво в 1998 році було використано 3 млн. 924,3 тис.грн., у тому числі на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства - 3 млн. 586,3 тис.грн., об'єктів освіти - 128 тис.грн., охорони здоров'я - 10,0 тис.грн., культури - 10,0 тис.грн., інших галузей 100,0 тис.грн., соціальне забезпечення - 90,0 тис.грн.
Видатки обласного бюджету на фінансування організацій і заходів сільського господарства на 1998 рік були передбачені у сумі 3 млн. 569,6 тис.грн. Фактично використано 1 млн. 982,5 тис.грн., що становить 55,5 відсотка від планових призначень.
Для експлуатації та поточних ремонтів водогосподарських об'єктів, проведення заходів, пов'язаних з розвитком водного господарства області, на 1998 рік планові видатки склали 2 млн. 812,6 тис.грн. Фактично профінансовано із обласного бюджету з урахуванням проведених взаємозаліків 1 млн. 685,6 тис.грн.
По обласній державній ветлабораторії при планових видатках у сумі 220,0 тис.грн. касові видатки склали 134,6 тис.грн., з них 118,5 тис.грн. були використані на заробітну плату з нарахуваннями, решта коштів - 16,1 тис.грн. на господарські потреби.
Видатки із обласного бюджету на фінансування обласної державної насіннєвої інспекції склали 181,0 тис.грн., фактично профінансовано за 1998 рік 81,2 тис.грн., що становить 44,8 відсотка від планових призначень.
Із загальної суми асигнувань обласного бюджету на сільське господарство на фінансування протиепізоотичних заходів по профілактиці основних інфекційних хвороб тварин передбачались видатки в сумі 110 тис.грн., фактично профінансовано за рік 25,0 тис.грн., що становить 22,7 відсотка від планових призначень.
На фінансування витрат, пов'язаних з проведенням земельної реформи та землеустрою в 1998 році передбачалось 200,0 тис.грн., фактично профінансовано 41,0 тис.грн. або 20,5 відсотка від планових призначень.
На виготовлення і реєстрацію номерних знаків для тракторів, оплату посвідчень механізаторів обласній інспекції держтехнагляду передбачалось торік виділити із обласного бюджету 46,0 тис.грн., фактично профінансовано 15,0 тис.грн., що становить 32,6 відсотка від плану.
Для оплати витрат, пов'язаних з утриманням об'єктів соціальної сфери, інженерних мереж і споруд комунального господарства в новозбудованих населених пунктах для переселенців із територій, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, передбачались планові видатки в сумі 400,0 тис.грн. Проте, через відсутність коштів в обласному бюджеті видатки на ці заходи не провадились.
Крім того, в обласному бюджеті на 1998 рік передбачались видатки по обласному фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 1 млн. 735,7 тис.грн., фактично надійшло до фонду 313,5 тис.грн., з яких було витрачено на природоохоронні заходи 282,7 тис.грн.
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування на 1998 рік склали 120 млн. 780,0 тис. грн. Фактично використано 206 млн. 342,6 тис.грн., що становить 170,0 відсотків від планових призначень. Вказані кошти використовувались безпосередньо за цільовим призначенням.
Стан використання залишків вільних коштів наведений у Таблиці 7.
Таблиця 7
Використання залишків вільних коштів обласного бюджету
у 1998 році
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------|
| Затверджено | План з | Фактично |
Показники | обласною | урахуванням | виконано |
| радою | внесених | за 1998 рік |
| | змін | |
-----------------------------------------------------------------------------|
| | | |
Перевищення доходів над видатками | | -1183,1 | 1752,6 |
(дефіцит бюджету) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------|
|
Джерела фінансування дефіциту : |
|
-----------------------------------------------------------------------------|
Зміна залишків коштів місцевих | | 1183,1 | -1752,6 |
бюджетів та бюджетних установ, | | | |
що утримуються з місцевих | | | |
бюджетів | | | |
Залишки на початок року | 1204,0 | 1204,0 | 1203,5 |
| | | |
Залишки на кінець звітного періоду | 1204,0 | 20,9 | 2956,1 |
| | | |
Разом коштів, отриманих з усіх | | 1183,1 | -1752,6 |
джерел фінансування дефіциту | | | |
бюджету | | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------------|
Заступник голови ради А.С.Грєхов
Додаток N 2
до рішення сьомої сесії
обласної ради XXIII скликання
від 12.05.99 N 102-07-XXIII
Виконання зведеного бюджету
Київської області за 1998 рік
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------|
| Затвер- | План з | Фактично |
Показники | джено | урахуван-| виконано |
| місцевими| ням | за 1998 рік |
| радами | внесених |-------------------|
| | змін | тис.грн. | %* |
-----------------------------------------------------------------------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-----------------------------------------------------------------------------|
ДОХОДИ |
|
-----------------------------------------------------------------------------|
Податкові надходження | 268248,0 | 320884,1 | 316839,3 | 98,7 |
-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
1. Податки на доходи, податки на | 210402,5 | 255198,6 | 256722,5 | 100,6 |
прибуток, податки на збільшення | | | | |
ринкової вартості | | | | |
Прибутковий податок з громадян | 96148,8 | 106337,8 | 100471,3 | 94,5 |
Податок на прибуток підприємств | 114253,7 | 148860,8 | 156251,2 | 105,0 |
| | | | |
2. Податки на власність | 7307,2 | 7862,7 | 6986,9 | 88,9 |
Податок з власників транспортних | 7307,2 | 7862,7 | 6986,9 | 88,9 |
засобів та інших самохідних машин | | | | |
і механізмів | | | | |
| | | | |
3. Платежі за використання | 30054,7 | 33497,1 | 28533,6 | 85,2 |
природних ресурсів | | | | |
Плата за використання лісових | 787,2 | 910,2 | 776,9 | 85,4 |
ресурсів | | | | |
Плата за спеціальне користування | 2338,2 | 2346,4 | 879,1 | 37,5 |
водними ресурсами | | | | |
Платежі за користування надрами | 30,6 | 54,5 | 110,0 | 201,8 |
Плата за землю | 26898,7 | 30186 | 26767,6 | 88,7 |
| | | | |
4. Внутрішні податки на товари та | 9008,4 | 11703,0 | 12924,2 | 110,4 |
послуги | | | | |
Акцизний збір з вітчизняних | | 593,5 | 2456,8 | 414,0 |
товарів | | | | |
Податки на окремі категорії послуг | | | 0,1 | |
Податок на промисел | 266,6 | 271,3 | 250,8 | 92,4 |
Плата за видачу ліцензій та | 2691,7 | 3248,2 | 3074,2 | 94,6 |
сертифікатів | | | | |
Плата за державну реєстрацію | 411,3 | 446,7 | 376,8 | 84,4 |
суб'єктів підприємницької | | | | |
діяльності | | | | |
Плата за ліцензії на право | 658,5 | 857,5 | 610,9 | 71,2 |
роздрібної торгівлі алкогольними | | | | |
напоями та тютюновими виробами | | | | |
Плата за торговий патент на деякі | 4980,3 | 6285,8 | 6154,6 | 97,9 |
види підприємницької діяльності | | | | |
| | | | |
5. Податки на міжнародну торгівлю | | | 8,8 | |
та зовнішні операції | | | | |
| | | | |
6. Інші податки | 11475,2 | 12622,7 | 11663,3 | 92,4 |
Надходження плати за надання | 25,0 | 25,0 | 0,3 | 1,2 |
послуг | | | | |
з оформлення документів на право | | | | |
виїзду за кордон | | | | |
Місцеві податки і збори | 11005,2 | 11949,6 | 10155,7 | 85,0 |
Податки, не віднесені до інших | 445,0 | 648,1 | 1503,8 | 232,0 |
категорій | | | | |
Єдиний податок на підприємницьку | | | 3,5 | |
діяльність | | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------|
Неподаткові надходження | 15858,7 | 16592,9 | 12710,6 | 76,6 |
-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
1. Доходи від власності та | 2347,9 | 2631,0 | 3371,8 | 128,2 |
підприємницької діяльності | | | | |
Надходження спеціальних коштів | 19,2 | 24,6 | 4,7 | 19,1 |
бюджетних установ | | | | |
Надходження до бюджету сум | 348,8 | 368,0 | 588,5 | 159,9 |
відсотків банків за користування | | | | |
тимчасово вільними коштами | | | | |
Надходження дивідендів від | | | 98,0 | |
суб'єктів підприємницької | | | | |
діяльності | | | | |
Надходження коштів від | 1979,9 | 2238,4 | 2625,3 | 117,3 |
приватизації державного майна | | | | |
Інші надходження | | | 55,3 | |
| | | | |
2. Адміністративні збори та | 5089,1 | 5355,0 | 4415,3 | 82,5 |
платежі, доходи від некомерційного | | | | |
та побічного продажу | | | | |
Державне мито | 4355,0 | 4629,6 | 4058,1 | 87,7 |
Збори, що стягуються Державною | 543,2 | 528,2 | 183,1 | 34,7 |
автомобільною інспекцією України | | | | |
Плата від осіб, поміщених у | 27,0 | 27,0 | 22,3 | 82,6 |
медичні витверезники | | | | |
Плата за оренду цілісних майнових | 163,9 | 170,2 | 151,8 | 89,2 |
комплексів державних підприємств | | | | |
Плата за надання послуг службою | | | | |
дозві-льної системи органів | | | | |
внутрішніх справ | | | | |
| | | | |
3. Надходження від штрафів та | 2907,6 | 2784,5 | 2302,6 | 82,7 |
фінансових санкцій | | | | |
Суми, стягнені з винних осіб за | | | 1,0 | |
шкоду, заподіяну підприємству, | | | | |
установі, організації | | | | |
Перерахування підприємцями частки | | | 0,6 | |
вартості нестандартної продукції, | | | | |
виготовленої з дозволу на | | | | |
тимчасове відхилення від вимог | | | | |
відповідних стандартів щодо якості | | | | |
продукції, виданого Державним | | | | |
комітетом України по | | | | |
стандартизації, метрології і | | | | |
сертифікації | | | | |
Адміністративні штрафи та інші | 2907,6 | 2784,5 | 2285,9 | 82,1 |
санкції | | | | |
Надходження штрафних санкцій за | | | 15,1 | |
порушення правил пожежної безпеки | | | | |
| | | | |
4. Інші неподаткові надходження | 5514,1 | 5822,4 | 2620,9 | 45,0 |
Надходження коштів від реалізації | | | 2,0 | |
товарів та інших предметів, | | | | |
конфіскованих правоохороними та | | | | |
іншими уповноваженими органами, | | | | |
і конфіскована валюта | | | | |
Надходження сум кредиторської та | 183,0 | 220,9 | 669,6 | 303,1 |
депонентської заборгованості | | | | |
підприємств, організацій та | | | | |
установ, щодо | | | | |
яких минув строк позовної давності | | | | |
Інші надходження | 5171,1 | 5446,5 | 1848,0 | 33,9 |
Надходження сум перевищення | 160,0 | 155,0 | 101,3 | 65,4 |
фактичного фонду споживання | | | | |
над розрахунковим | | | | |
Доходи від операцій з капіталом | | | 1,4 | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------|
Державні цільові фонди | 123235,7 | 123208,9 | 222724,3 | 180,8 |
-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
Збір за забруднення навколишнього | 2455,7 | 2428,2 | 506,6 | 20,9 |
природного середовища | | | | |
Надходження відрахувань та збору | 120780,0 | 120780,0 | 206342,6 | 170,8 |
на будівництво, реконструкцію, | | | | |
ремонт і утримання автомобільних | | | | |
доріг загального користування | | | | |
Інші фонди | | 0,7 | 15875,1 |2267871,4|
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------|
РАЗОМ ДОХОДІВ : | 407342,4 | 460685,9 | 552275,6 | 119,9 |
-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
Дотації, одержані з Державного | 132937,7 | 132937,7 | 62040,3 | 46,7 |
бюджету України | | | | |
Дотації, одержані з | 71470,6 | 69770,6 | 66029,0 | 94,6 |
республіканського бюджету | | | | |
Автономної Республіки Крим, | | | | |
обласних, міських (міст Києва і | | | | |
Севастополя) бюджетів | | | | |
Дотації,одержані з районних та | 4373,7 | 4891,6 | 4769,0 | 97,5 |
міських бюджетів, крім міст | | | | |
районного значення | | | | |
Кошти, одержані сільськими, | | 65,4 | 29062,5 | 44438,1|
селищними та міськими (міст | | | | |
районного значення) бюджетами | | | | |
Надходження коштів з бюджетів | 7631,3 | 6138,6 | 1575,7 | 25,7 |
нижчих рівнів | | | | |
Субвенція, одержана з Державного | | 472,0 | 472,0 | 100,0 |
бюджету України | | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------|
ВСЬОГО ДОХОДІВ : | 623755,7 | 674961,8 | 716224,1 | 106,1 |
-----------------------------------------------------------------------------|
ВИДАТКИ |
|
-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
1. Державне управління | 15189,8 | 19620,1 | 20677,8 | 105,4 |
Функціонування законодавчої влади | | | | |
Забезпечення діяльності народних | | | | |
депутатів | | | | |
Функціонування виконавчої влади | 14817,6 | 19148,7 | 20253,8 | 105,8 |
Місцеві державні адміністрації | 2835,3 | 4021,1 | 3753,5 | 93,3 |
Органи місцевого самоврядування | 11336,4 | 14229,2 | 15854,0 | 111,4 |
Утримання фінансових і фіскальних | 122,4 | 193,1 | 160,1 | 82,9 |
органів | | | | |
Загальне планування і статистичні | 46,0 | 52,6 | 38,0 | 72,2 |
служби | | | | |
Інші видатки на загальнодержавне | 203,8 | 225,7 | 225,9 | 100,1 |
управління | | | | |
| | | | |
2. Судова влада | 53,3 | 162,8 | 145,9 | 89,6 |
| | | | |
5. Національна оборона | 455,9 | 674,1 | 488,4 | 72,5 |
Утримання Збройних Сил України | 350,9 | 567,4 | 488,4 | 86,1 |
Мобілізаційна підготовка галузей | 105,0 | 105,0 | | 0,0 |
народного господарства | | | | |
Інші видатки в галузі оборони | | 1,7 | | 0,0 |
| | | | |
6. Правоохоронна діяльність та | 5218,8 | 5817,4 | 4394,0 | 75,5 |
забезпечення безпеки держави | | | | |
Органи внутрішніх справ | 2357,0 | 2351,0 | 1297,3 | 55,2 |
Служба безпеки України | | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
Прокуратура | 51,2 | 196,8 | 196,2 | 99,7 |
Пожежна охорона | 1746,3 | 1860,5 | 1714,4 | 92,1 |
Інші правоохоронні органи | 1064,3 | 1408,1 | 1185,1 | 84,2 |
| | | | |
7. Освіта | 114585,3 | 141567,9 | 132813,4 | 93,8 |
| | | | |
8. Охорона здоров'я | 135388,7 | 143845,7 | 109024,7 | 75,8 |
| | | | |
9. Соціальний захист та соціальне | 76246,8 | 87898,2 | 65290,4 | 74,3 |
забезпечення | | | | |
Пільги ветеранам війни і праці | 10892,1 | 18554,8 | 16419,8 | 88,5 |
Установка телефонів учасникам | 298,5 | 297,2 | 133,5 | 44,9 |
Великої Вітчизняної війни | | | | |
Пільги ветеранам праці | 967,0 | 628,9 | 47,3 | 7,5 |
Пільги ветеранам та інвалідам | 9626,6 | 17628,7 | 16239,0 | 92,1 |
війни | | | | |
Допомога сім'ям з дітьми | 9227,2 | 8187,6 | 6129,7 | 74,9 |
Допомога на дітей | 3249,2 | 2925,1 | 2534,4 | 86,6 |
Допомога по догляду за дитиною- | 174,4 | 177,2 | 201,2 | 113,5 |
інвалідом | | | | |
Допомога по догляду за дитиною | 341,7 | 327,2 | 309,2 | 94,5 |
непрацюючим матерям | | | | |
Допомога на дітей одиноким матерям | 954,1 | 915,6 | 862,2 | 94,2 |
Тимчасова допомога на | 53,9 | 52,5 | 38,2 | 72,8 |
неповнолітніх дітей, батьки яких | | | | |
ухиляються від сплати аліментів | | | | |
Грошова виплата матерям (батькам), | 515,9 | 488,0 | 410,7 | 84,2 |
зайнятим доглядом трьох і більше | | | | |
дітей віком до 16 років | | | | |
Перерахування в Пенсійний Фонд- | 3938,0 | 3302,0 | 1773,8 | 53,7 |
допомога по догляду за дітьми | | | | |
віком від 1,5 до 3 років | | | | |
Інші види соціальної допомоги | 37322,5 | 42501,0 | 32875,8 | 77,4 |
Виплата компенсації реабілітованим | 21,7 | 19,7 | 15,7 | 79,7 |
Додаткові виплати населенню на | 36818,3 | 41309,5 | 31997,2 | 77,5 |
покриття витрат по оплаті житлово- | | | | |
комунальних послуг | | | | |
Допомога на прожиття | 137,0 | 192,4 | 270,4 | 140,5 |
малозабезпеченим громадянам | | | | |
Відшкодування збитків, заподіяних | 25,0 | 25,0 | 19,1 | 76,4 |
громадянам | | | | |
Інші видатки | 320,5 | 954,4 | 573,4 | 60,1 |
Дитячі заклади-інтернати | 1292,9 | 1292,9 | 462,2 | 35,7 |
Притулки для неповнолітніх | 181,5 | 104,5 | 94,1 | 90,0 |
Програми соціального захисту | | 8,1 | 8,1 | 100,0 |
неповнолітніх | | | | |
Будинки-інтернати для престарілих | 11452,9 | 11396,8 | 4767,1 | 41,8 |
і інвалідів | | | | |
Молодіжні програми | 726,6 | 761,8 | 651,1 | 85,5 |
Інші заклади та заходи в галузі | 5151,1 | 5090,7 | 3882,5 | 76,3 |
соціальної політики | | | | |
| | | | |
10. Житлово-комунальне | 30269,0 | 28931,9 | 27478,1 | 95,0 |
господарство | | | | |
Житлове господарство | 19292,8 | 14169,7 | 11977,2 | 84,5 |
Капітальний ремонт житлового фонду | 3139,6 | 2894,4 | 2575,0 | 89,0 |
місцевих органів влади | | | | |
Дотація житлово-комунальному | 16153,2 | 11275,3 | 9402,2 | 83,4 |
господарству | | | | |
Комунальне господарство | 10881,2 | 14712,0 | 15239,0 | 103,6 |
Благоустрій міст | 9063,1 | 12244,8 | 12792,8 | 104,5 |
Благоустрій міст, селищ міського | 1818,1 | 2415,2 | 2436,0 | 100,9 |
типу та інших населених пунктів | | | | |
Інші житлово-комунальні послуги | | 52,0 | 213,4 | 410,4 |
Підприємства і організації | 95,0 | 50,2 | 48,5 | 96,6 |
побутового обслуговування, що | | | | |
входять до комунальної власності | | | | |
| | | | |
11. Культура і мистецтво | 10740,7 | 13439,6 | 12472,5 | 92,8 |
Мистецтво | 370,0 | 370,0 | 109,8 | 29,7 |
Культура | 9164,8 | 11558,5 | 10891,9 | 94,2 |
Кінематографія | 299,7 | 375,5 | 372,3 | 99,1 |
Інші заходи та заклади в галузі | 904,2 | 1135,6 | 1098,5 | 96,7 |
мистецтва і культури | | | | |
Архівна справа | 2,0 | | | |
| | | | |
12. Засоби масової інформації | 1439,5 | 1602,7 | 916,7 | 57,2 |
Телебачення | 746,5 | 772,9 | 329,4 | 42,6 |
Преса | 382,0 | 515,7 | 551,2 | 106,9 |
Книговидання | 311,0 | 314,1 | 36,1 | 11,5 |
| | | | |
13. Фізична культура і спорт | 5201,9 | 7077,7 | 6371,7 | 90,0 |
| | | | |
14. Промисловість та енергетика | 2098,0 | 2098,0 | 2098,0 | 100,0 |
Паливно-енергетичний комплекс | 2098,0 | 2098,0 | 2098,0 | 100,0 |
Державне регулювання цін на тверде | 2098,0 | 2098,0 | 2098,0 | 100,0 |
паливо | | | | |
| | | | |
15. Будівництво | 7210,0 | 8555,3 | 5777,6 | 67,5 |
Капітальні вкладення | 7210,0 | 8555,3 | 5777,6 | 67,5 |
| | | | |
16. Сільське господарство, | 6541,4 | 7010,1 | 4914,7 | 70,1 |
лісове господарство, рибальство | | | | |
і мисливство | | | | |
Земельні ресурси | 371,3 | 436,3 | 126,5 | 29,0 |
Оплата робіт по докорінному | 371,3 | | | |
поліпшенню земель | | | | |
Проведення земельної реформи | | 428,3 | 118,5 | 27,7 |
Водне господарство | 2812,6 | 2813,6 | 1686,6 | 59,9 |
Сільськогосподарське виробництво | 672,0 | 712,7 | 410,6 | 57,6 |
Протиепізоотичні заходи | 672,0 | 562,7 | 269,8 | 47,9 |
Лісове господарство і мисливство | | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
Діяльність і послуги в галузі | | 43,5 | 42,9 | 98,6 |
сільського господарства, лісового | | | | |
господарства, рибальства і | | | | |
мисливства, | | | | |
не віднесені до інших категорій | | | | |
Фінансування бюджетних установ | 2685,5 | 3001,0 | 2645,1 | 88,1 |
агропромислового комплексу | | | | |
| | | | |
17. Транспорт, шляхове | 123181,5 | 122474,8 | 207909,8 | 169,8 |
господарство, зв'язок, | | | | |
телекомунікації | | | | |
та інформатика | | | | |
Автомобільний транспорт | 1266,0 | 1124,6 | 1006,1 | 89,5 |
Державне регулювання цін на | 1266,0 | 1124,6 | 1006,1 | 89,5 |
послуги місцевого автомобільного | | | | |
транспорту | | | | |
Інші види транспорту | 1135,5 | 565,5 | 555,7 | 98,3 |
Державне регулювання цін на | 1135,5 | 565,5 | 555,7 | 98,3 |
послуги міського електротранспорту | | | | |
Шляхове господарство | 120780,0 | 120784,0 | 206346,6 | 170,8 |
Видатки за рахунок відрахувань та | 120780,0 | 120784,0 | 206346,6 | 170,8 |
зборів на будівництво, | | | | |
реконструкцію, ремонт і утримання | | | | |
автомобільних доріг загального | | | | |
користування | | | | |
Зв'язок | | 0,7 | 1,4 | 200,0 |
| | | | |
20. Охорона навколишнього природ- | | | | |
ного середовища та ядерна безпека | | | | |
| | | | |
21. Попередження та ліквідація | 270,0 | 485,9 | 459,9 | 94,6 |
надзвичайних ситуацій та наслідків | | | | |
стихійного лиха | | | | |
Попередження та ліквідація | 2,0 | 214,5 | 202,5 | 94,4 |
надзвичайних ситуацій та наслідків | | | | |
стихійного лиха | | | | |
Війська Цивільної оборони України | 268,0 | 271,4 | 257,4 | 94,8 |
| | | | |
23. Обслуговування державного | | | | |
боргу | | | | |
| | | | |
24. Державні цільові фонди | 2455,7 | 2423,5 | 385,9 | 15,9 |
(за винятком Фонду для здійснення | | | | |
заходів щодо ліквідації наслідків | | | | |
Чорнобильської катастрофи та | | | | |
соціального захисту населення) | | | | |
Фонд охорони навколишнього | 2455,7 | 2423,5 | 385,9 | 15,9 |
середовища | | | | |
| | | | |
25. Видатки, не віднесені до | 4253,8 | 3058,9 | 24260,4 | 793,1 |
основних груп | | | | |
Резервні фонди | 3135,6 | 1448,7 | | 0,0 |
Проведення виборів | | 20,0 | 23,6 | 118,0 |
Різні виплати | 1118,2 | 1090,2 | 215,2 | 19,7 |
Видатки на покриття | | | | |
заборгованостей, що виникли у | | | | |
попередні роки | | | | |
Бюджетні позички | | 500,0 | 24021,6 | 4804,3 |
Надання бюджетних позичок | 2060,0 | 11565,0 | 24021,6 | 207,7 |
Повернення бюджетних позичок | 2060,0 | 11065,0 | | 0,0 |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------|
РАЗОМ ВИДАТКІВ : | 540800,1 | 596744,6 | 625879,9 | 104,9 |
-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
Кошти, що передаються до | | | 2066,8 | |
Державного бюджету України | | | | |
Кошти, що передаються до бюджетів | 2020,4 | 753,4 | | 0,0 |
Республіки Крим, областей, міст | | | | |
Києва і Севастополя | | | | |
Кошти, що передаються до районних | 5610,9 | 5385,2 | 23455,1 | 435,5 |
та міських бюджетів | | | | |
Дотації, видані районним і міським | 71470,6 | 69770,6 | 66029,0 | 94,6 |
бюджетам, бюджетам міст обласного | | | | |
значення | | | | |
Дотації, видані сільським | 4373,7 | 4891,6 | 4769,0 | 97,5 |
бюджетам, бюджетам міст обласного | | | | |
значення та робітничих селищ | | | | |
Кошти, передані за взаємними | | | | |
розрахунками | | | | |
Кошти, передані до сільських, | | 65,4 | 7183,1 | 10983,3|
селищних та міських (міст | | | | |
районного значення) бюджетів | | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------|
Всього видатків за функціональною | | | | |
класифікацією | 624275,7 | 677610,8 | 729382,9 | 107,6 |
-----------------------------------------------------------------------------|
Перевищення доходів над видатками | | | | |
(дефіцит бюджету) | -520,0 | -2649,0 | -13158,8 | |
-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
III.Джерела фінансування дефіциту: | | | | |
Зміна залишків коштів місцевих | | 2649,0 | -2374,7 | |
бюджетів та бюджетних установ, | | | | |
що утримуються з місцевих бюджетів | | | | |
Залишки на початок року | 4062,2 | 4062,2 | 4063,0 | |
Залишки на кінець звітного періоду | 4062,2 | 1413,2 | 6437,7 | |
Фінансування за рахунок | | | 15058,5 | |
коштів бюджетів різних рівнів | | | | |
та державних фондів | | | | |
Позики, одержані з державних | | | | |
фондів | | | | |
одержано позик | | | | |
погашено позик | | | | |
Позики, одержані з бюджетів вищих | | | | |
рівнів | | | | |
одержано позик | | | | |
погашено позик | | | | |
Позики, одержані з бюджетів нижчих | | | 15058,5 | |
рівнів | | | | |
одержано позик | | | 15058,5 | |
погашено позик | | | | |
Фінансування за рахунок позик | | | | |
Національного банку України | | | | |
Позики Національного банку України | | | | |
для фінансування дефіциту бюджету | | | | |
одержано позик | | | | |
погашено позик | | | | |
Фінансування за рахунок | | | 475,0 | |
комерційних банків | | | | |
Позики комерційних банків для | | | 475,0 | |
фінансування дефіциту бюджету | | | | |
одержано позик | | | 1 000,0 | |
погашено позик | | | 525,0 | |
Фінансування за рахунок зміни | | | | |
обсягів цінних паперів | | | | |
випуск | | | | |
погашення | | | | |
Інше внутрішнє фінансування | | | | |
Коригування | | | | |
Разом коштів, отриманих | | 2649,0 | 13158,8 | |
з усіх джерел фінансування | | | | |
дефіциту бюджету | | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------|
*) - до уточненого плану
Заступник голови ради А.С.Грєхов