КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Про затвердження звіту про виконання
обласного бюджету Київської області за 2000 рік
Заслухавши і обговоривши звіт головного фінансового управління обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету Київської області за 2000 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні обласна рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету Київської області за 2000 рік по доходах у сумі триста п'ятдесят мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі дев'ятсот (350873900) гривень і по видатках у сумі триста п'ятдесят вісім мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі п'ятсот (358484500) гривень з перевищенням видатків над доходами у сумі сім мільйонів шістсот десять тисяч шістсот (7610600) гривень (згідно з додатком), у тому числі:
1.1. По загальному фонду обласного бюджету по доходах у сумі двісті двадцять три мільйони п'ятсот тринадцять тисяч п'ятсот (223513500) гривень, по видатках у сумі двісті тридцять два мільйони п'ятдесят п'ять тисяч триста (232055300) гривень з перевищенням видатків над доходами у сумі вісім мільйонів п'ятсот сорок одна тисяча вісімсот (8541800) гривень;
1.2. По спеціальному фонду обласного бюджету по доходах сто двадцять сім мільйонів триста шістдесят тисяч чотириста (127360400) гривень і по видатках у сумі сто двадцять шість мільйонів чотириста двадцять дев'ять тисяч двісті (126429200) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі дев'ятсот тридцять одна тисяча двісті (931200) гривень.
Голова ради А. А.Засуха
м.Київ
05 квітня 2001 року
N 271-16-XXIII
Додаток
до рішення шістнадцятої сесії
обласної ради XXIII скликання
від 05.04.2001 N 271-16-XXIII
Звіт
про виконання обласного бюджету
Київської області за 2000 рік
м. Київ 2001 рік
Обласний бюджет Київської області на 2000 рік (надалі - обласний бюджет), затверджений відповідним рішенням одинадцятої сесії обласної ради двадцять третього скликання від 05.04.2000 N 186-11-XXIII по доходах і видатках у сумі 282602,8 тис.грн., у тому числі загальний фонд обласного бюджету у сумі 262211,2 тис. грн. та спеціальний фонд у сумі 20391,6 тис. грн.
З урахуванням змін, внесених у процесі виконання обласного бюджету, уточнені його обсяги визначились по доходах у сумі 274821,7 тис. грн. і по видатках у сумі 278105,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду уточнений обсяг обласного бюджету по доходах склав 238211,2 тис. грн. і по видатках 241494,9 тис. грн., а по спеціальному фонду уточнений обсяг обласного бюджету по доходах і видатках склав 36610,5 тис. грн.
Перевищення видатків над доходами у сумі 3283,7 тис. грн. обумовлене направленням вільних залишків коштів обласного бюджету на видатки обласного бюджету відповідно до підпункту 10.3 пункту 10 зазначеного рішення.
Виконання доходної частини обласного бюджету за 2000 рік характеризується показниками, наведеними у Таблиці 1.
Таблиця 1
Виконання
обласного бюджету Київської області
за 2000 рік по доходах
|----|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| N | | Затверджено|Затверджено| Фактично |
|з/п | Найменування показника| обласною | обласною | надійшло за |
| | | радою | радою | 2000 рік |
| | | 05.04.2000 | з |---------|-------|
| | | |урахуванням| тис. | % * |
| | | | внесених | грн. | |
| | | | змін | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
| Загальний фонд обласного бюджету |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|I. |Податкові надходження | 70261,7 | 46261,7 | 24599,3 | 53,2|
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|1. |Прибутковий податок | 13416,6 | 13416,6 | 23280,1 | 173,5|
| |з громадян | | | | |
| |(без фіксованого | | | | |
| |податку | | | | |
| |на доходи фізичних | | | | |
| |осіб підприємницької | | | | |
| |діяльності) | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|2. |Податок на прибуток | 800,9 | 800,9 | 1216,5 | 151,9|
| |підприємств | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|3. |Акцизний збір з | | | 0,2 | |
| |вироблених | | | | |
| |в Україні товарів | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|4. |Плата за державну | 5,0 | 5,0 | 27,5 | 550,0|
| |реєстрацію суб'єктів | | | | |
| |підприємницької | | | | |
| |діяльності | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|5. |Плата за ліцензії на | 23,0 | 23,0 | | |
| |право роздрібної | | | | |
| |торгівлі алкогольними | | | | |
| |напоями та тютюновими | | | | |
| |виробами | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|6. |Штрафи та санкції, | 16,2 | 16,2 | 36,6 | 225,9|
| |сплачені | | | | |
| |за порушення | | | | |
| |податкового | | | | |
| |законодавства | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|7. |Інші податки (вільні | 56000,0 | 32000,0 | 0,2 | |
| |кошти обласного | | | | |
| |дорожнього фонду) | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|8. |Єдиний податок на | | | 38,2 | |
| |підприємницьку | | | | |
| |діяльність | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|II. |Неподаткові | 273,1 | 273,1 | 2286,8 | 837,3|
| |надходження | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|1. |Надходження до бюджету | 57,1 | 57,1 | 347,6 | 608,8|
| |сум відсотків банків | | | | |
| |за користування | | | | |
| |тимчасово вільними | | | | |
| |коштами | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|2. |Дивіденди (доходи), | | | 35,9 | |
| |нараховані на акції | | | | |
| |(частки, паї) | | | | |
| |господарських | | | | |
| |товариств | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|3. |Надходження коштів від | 14,0 | 14,0 | 31,7 | 226,4 |
| |приватизації | | | | |
| |комунального майна | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|4. |Плата за оренду | 11,0 | 11,0 | 7,1 | 64,5 |
| |комунального майна | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|5. |Адміністративні штрафи | 6,0 | 6,0 | 46,1 | 768,3 |
| |та інші санкції | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|III.|Надходження сум | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 30,0 |
| |кредиторської та | | | | |
| |депонентської | | | | |
| |заборгованості | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|7. |Інші надходження | 20,0 | 20,0 | 1816,9 |9084,5 |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|8. |Надходження сум | 160,0 | 160,0 | | |
| |перевищення фактичного | | | | |
| |фонду споживання над | | | | |
| |розрахунковим | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|III.|Дотації, одержані | 191676,4 | 191676,4 |191676,4 | 100,0 |
| |з Державного бюджету | | | | |
| |України | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|IV. |Субвенції, одержані | | | 4951,0 | |
| |з Державного бюджету | | | | |
| |України | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|V. |Разом доходів | 262211,2 | 238211,2 |223513,5 | 93,8 |
| |по загальному фонду | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
| Спеціальний фонд обласного бюджету |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|1. |Відрахування від сум | 227,8 | 227,8 | 117,7 | 51,7 |
| |податку на прибуток | | | | |
| |для фінансування | | | | |
| |житлового будівництва | | | | |
| |для | | | | |
| |військовослужбовців | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|2. |Податок з власників | 11560,0 | 23500,0 | 21803,9 | 92,8 |
| |транспортних засобів | | | | |
| |та інших самохідних | | | | |
| |машин | | | | |
| |і механізмів | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|3. |Власні надходження | 8075,3 | 11577,2 | 18268,6 | 157,8 |
| |бюджетних установ | | | | |
| |і організацій | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|4. |Збір за забруднення | 428,5 | 1205,5 | 1206,0 | 100,0 |
| |навколишнього | | | | |
| |природного середовища | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|5. |Відрахування та збір | | | 85486,9 | |
| |на будівництво, | | | | |
| |реконструкцію, ремонт | | | | |
| |і утримання | | | | |
| |автомобільних доріг | | | | |
| |загального | | | | |
| |користування | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|6. |Цільові фонди, | 100,0 | 100,0 | 477,3 | 477,3 |
| |утворені органами | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |самоврядування | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|VI. |Разом доходів | 20391,6 | 36610,5 |127360,4 | 347,9 |
| |по спеціальному фонду | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
|VII.|Разом доходів | 282602,8 |274821,7 |350873,9 | 127,7 |
| |(загальний | | | | |
| |і спеціальний фонди) | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|-------|
*) - до уточненого плану
Доходна частина обласного бюджету, яка складається із загального та спеціального фондів, виконана за 2000 рік у сумі 350873,9 тис. грн., що становить 127,7 відсотка до затверджених обласною радою планових показників (з урахуванням внесених змін). Всього додатково надійшло доходів у сумі 76052,2 тис. грн.
Загальне перевиконання доходів обласного бюджету досягнуто в основному за рахунок мобілізації до спеціального фонду по збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування недоїмки, яка утворилася станом на 01.01.2000, у сумі 85486,9 тис. грн. Нарахування по зазначеному збору з 2000 року не проводяться і відповідно такі надходження у доходах спеціального фонду звітного періоду не планувалися.
У цілому спеціальний фонд обласного бюджету виконано в сумі 127360,4 тис. грн. або більше на 90749,9 тис. грн. Недовиконання допущено лише по статті "Відрахування від суми податку на прибуток для фінансування житлового будівництва для військовослужбовців" (код 11021200) в сумі 110,1 тис. грн. Джерелом надходжень 1,5 відсоткових відрахувань є суми нарахованого податку на прибуток підприємств, що розташовані у м.Києві і відповідно до угоди з Київміськдержадміністрацією сплачували у 2000 році цей податок до Державного бюджету України через транзитні рахунки обласного управління Державного казначейства.
Доходи загального фонду обласного бюджету за 2000 рік виконані у сумі 223513,5 тис. грн. або на 93,8 відсотка до затверджених обласною радою планових показників (з урахуванням внесених змін).
Недовиконання доходів загального фонду пояснюється тим, що до його складу були включені надходження від мобілізації частини недоїмки по збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування у сумі 32,0 млн. грн. (при затвердженні цей показник становив 56,0 млн. грн.), проте до загального фонду ці кошти не надходили в зв'язку з відсутністю механізму їх зарахування.
По інших доходних джерелах загального фонду обласного бюджету отримано доходів понад затверджені планові показники в сумі 17302,3 тис. грн. Перевиконання досягнуто за рахунок додаткових надходжень від прибуткового податку з громадян у сумі 9863,5 тис. грн., субвенції з Державного бюджету України в сумі 4951,0 тис. грн. та інших надходжень у сумі 1796,9 тис. грн.
Збільшення надходжень від прибуткового податку з громадян у першу чергу пов'язано з реалізацією заходів щодо погашення заборгованості по заробітній платі як у бюджетній, так і у виробничій сфері. Крім того, відбулося збільшення об'єкту оподаткування (фонду заробітної плати), що обумовлено підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та зростанням активності в підприємницькій діяльності.
Відсутність фактичних надходжень по платі за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (план - 23,0 тис. грн.) та сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим (план 160,0 тис. грн.) пояснюється внесенням протягом бюджетного року змін до законодавства щодо порядку їх зарахування.
Видатки обласного бюджету за 2000 рік склали 358484,5 тис. грн. при уточненому плані 278105,4 тис. грн., з них виконання видатків по загальному фонду складає 96,1 відсотка, по спеціальному фонду 345,3 відсотка.
Виконання видаткової частини обласного бюджету характеризується даними, наведеними в Таблиці 2.
Таблиця 2
Виконання
обласного бюджету Київської області
за 2000 рік по видатках
|---|----------------------|-----------|-----------|------------------|
| N | |Затверджено|Затверджено| Фактично |
|з/п|Найменування показника| обласною | обласною | надійшло за |
| | | радою | радою | 2000 рік |
| | |05.04.2000 | з |---------|--------|
| | | |урахуванням| тис. | % * |
| | | | внесених | грн. | |
| | | | змін | | |
|---|----------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| Загальний фонд обласного бюджету |
|---|----------------------|-----------|-----------|---------|--------|
|1. |Державне управління | 2282,4 | 3557,9 | 2953,1| 83,0 |
| |Функціонування | 2182,4 | 3557,9 | 2953,1| 83,0 |
| |виконавчої влади | | | | |
| |Апарат міністерств, | 1680,8 | 2890,6 | 2171,1| 75,1 |
| |інших центральних | | | | |
| |органів виконавчої | | | | |
| |влади | | | | |
| |та їх місцевих органів| | | | |
| |Місцеві державні | | 115,7 | 310,8| 268,6 |
| |адміністрації | | | | |
| |Органи місцевого | 501,6 | 551,6 | 471,2| 85,4 |
| |самоврядування | | | | |
| |Загальне планування і | 100,0 | | | |
| |статистичні служби | | | | |
| |Проведення | 100,0 | | | |
| |статистичних | | | | |
| |досліджень і переписів| | | | |
|5. |Національна оборона | 355,0 | 175,0 | 64,2| 36,7 |
| |Утримання Збройних Сил| | 50,0 | 39,2| 78,4 |
| |України | | | | |
| |Інші видатки в галузі | | 20,0 | 20,0| 100,0 |
| |оборони | | | | |
| |Мобілізаційна | 355,0 | 105,0 | 5,0| 4,8 |
| |підготовка галузей | | | | |
| |народного господарства| | | | |
|6. |Правоохоронна | 8209,0 | 8009,1 | 7087,8| 88,5 |
| |діяльність | | | | |
| |та забезпечення | | | | |
| |безпеки держави | | | | |
| |Органи внутрішніх | 3067,0 | 3067,0 | 2767,0| 90,2 |
| |справ | | | | |
| |Прокуратура | | | 1,0| |
| |Служба безпеки України| | | 150,0| |
| |Пожежна охорона | 4144,0 | 3444,1 | 2885,8| 83,8 |
| |Інші правоохоронні | 998,0 | 1498,0 | 1284,0| 85,7 |
| |органи | | | | |
|7. |Освіта | 26417,6 | 20386,9 | 14335,3| 70,3 |
|8. |Охорона здоров'я | 54824,0 | 44397,8 | 33649,3| 75,8 |
|9. |Соціальний захист та | 16159,7 | 16297,4 | 9501,1| 58,3 |
| |соціальне забезпечення| | | | |
| |Пільги ветеранам війни| 1522,0 | 2622,0 | 1200,0| 45,8 |
| |і праці | | | | |
| |Пільги ветеранам та | 1522,0 | 2622,0 | 1200,0| 45,8 |
| |інвалідам війни | | | | |
| |Інші види соціальної | 54,6 | 54,6 | 8,6| 15,8 |
| |допомоги | | | | |
| |Відшкодування збитків,| 54,6 | 54,6 | 8,6| 15,8 |
| |заподіяних громадянам | | | | |
| |Дитячі заклади- | 1130,0 | 1090,0 | 783,3| 71,9 |
| |інтернати | | | | |
| |Програми соціального | 300,0 | 301,0 | 49,7| 16,5 |
| |захисту неповнолітніх | | | | |
| |Будинки-інтернати для | 10943,4 | 10244,5 | 6581,3| 64,2 |
| |пристарілих і | | | | |
| |інвалідів | | | | |
| |Соціальні програми у | 870,0 | 905,6 | 420,1| 46,4 |
| |галузі сім'ї, жінок, | | | | |
| |молоді та дітей | | | | |
| |Інші заклади та заходи| 1339,7 | 1079,7 | 458,1| 42,4 |
| |в галузі соціальної | | | | |
| |політики | | | | |
|10.|Житлово-комунальне | 162,7 | 162,7 | 71,0| 43,6 |
| |господарство | | | | |
| |Інші житлово- | 162,7 | 162,7 | 71,0| 43,6 |
| |комунальні послуги | | | | |
|11.|Культура і мистецтво | 4164,9 | 4233,1 | 3205,3| 75,7 |
| |Мистецтво | 390,0 | 209,8 | 139,8| 66,6 |
| |Культура | 1004,9 | 1004,9 | 858,8| 85,5 |
| |Кінематографія | 170,0 | 170,0 | 99,1| 58,3 |
| |Інші заходи та заклади| 2600,0 | 2848,4 | 2107,6| 74,0 |
| |галузі мистецтва і | | | | |
| |культури | | | | |
|12.|Засоби масової | 1950,0 | 1380,4 | 627,2| 45,4 |
| |інформації | | | | |
| |Телебачення і | 500,0 | 504,2 | 264,2| 52,4 |
| |радіомовлення | | | | |
| |Преса | 1450,0 | 876,2 | 363,0| 41,4 |
|13.|Фізична культура і | 7243,4 | 7993,7 | 4959,7| 62,0 |
| |спорт | | | | |
| |Здійснення заходів з | 5926,2 | 5876,5 | 3306,9| 56,3 |
| |фізичної культури і | | | | |
| |спорту | | | | |
| |Державна підтримка | 1317,2 | 2117,2 | 1652,8| 78,1 |
| |громадських | | | | |
| |організацій | | | | |
| |фізкультурно- | | | | |
| |спортивної | | | | |
| |спрямованості | | | | |
|14.|Промисловість та | 500,0 | 1400,0 | 970,5| 69,3 |
| |енергетика | | | | |
| |Паливно-енергетичний | 500,0 | 1400,0 | 970,5| 69,3 |
| |комплекс | | | | |
|15.|Будівництво | 6977,0 | 1830,9 | 675,4| 36,9 |
| |Будівництво | 6977,0 | 1830,9 | 675,4| 36,9 |
|16.|Сільське господарство,| 5903,5 | 4784,4 | 2656,8| 55,5 |
| |лісове господарство, | | | | |
| |рибальство і | | | | |
| |мисливство | | | | |
| |Земельні ресурси | 200,0 | 200,0 | | |
| |Водне господарство | 3311,5 | 3012,0 | 1816,9 | 60,3 |
| |Сільськогосподарське | 316,0 | 316,0 | 177,6 | 56,2 |
| |виробництво | | | | |
| |Лісове господарство і | 450,0 | 300,0 | 100,0 | 33,3 |
| |мисливство | | | | |
| |Діяльність і послуги в| 195,0 | 425,1 | 329,4 | 77,5 |
| |галузі сільського | | | | |
| |господарства, лісового| | | | |
| |господарства, | | | | |
| |рибальства і | | | | |
| |мисливства, не | | | | |
| |віднесені до інших | | | | |
| |категорій | | | | |
| |Фінансування бюджетних| 1431,0 | 531,3 | 232,9 | 43,8 |
| |установ | | | | |
| |агропромислового | | | | |
| |комплексу | | | | |
|17.|Транспорт, дорожнє | 1050,0 | 1050,0 | 61,3 | 5,8 |
| |господарство, зв'язок,| | | | |
| |телекомунікації та | | | | |
| |інформатика | | | | |
| |Автомобільний | 950,0 | 950,0 | 61,3 | 6,4 |
| |транспорт | | | | |
| |Зв'язок | 100,0 | 100,0 | | |
|18.|Інші послуги, | 377,0 | 77,0 | | |
| |пов'язані з | | | | |
| |економічною діяльністю| | | | |
|20.|Охорона навколишнього | 1874,0 | 1174,0 | 585,0 | 49,8 |
| |природного середовища | | | | |
| |та ядерна безпека | | | | |
|21.|Попередження та | 653,0 | 733,0 | 576,7 | 78,7 |
| |ліквідація | | | | |
| |надзвичайних ситуацій | | | | |
| |та наслідків | | | | |
| |стихійного лиха | | | | |
| |Попередження та | 203,0 | 283,0 | 217,1 | 76,7 |
| |ліквідація | | | | |
| |надзвичайних ситуацій | | | | |
| |Війська Цивільної | 450,0 | 450,0 | 359,6 | 79,9 |
| |оборони України | | | | |
|25.|Видатки, не віднесені | -22035,4 |-30770,4 | 4409,0 | |
| |до основних груп | | | | |
| |Резервні фонди | 1600,0 | 318,0 | | |
| |Різні виплати | 9300,0 | 1847,0 | 1471,0 | 79,6 |
| |Бюджетні позички | -32935,4 |-32935,4 | 3431,1 | -10,4 |
| |Надання бюджетних | | 21900,0 | 12972,0 | |
| |позичок | | | | |
| |Повернення бюджетних | 32935,4 | 54835,4 | 9540,9 | 17,4 |
| |позичок | | | | |
| |Видатки за рахунок | | | -493,1 | |
| |повернення бюджетних | | | | |
| |позичок на погашення | | | | |
| |заборгованості за | | | | |
| |сільськогосподарську | | | | |
| |продукцію, закуплену | | | | |
| |за державними | | | | |
| |контрактами минулих | | | | |
| |років | | | | |
| | Разом видатків | 117067,8 | 86872,9 | 86388,7 | 99,4 |
| |Дотації, видані | 136013,4 |145713,4 | 20503,2 | 82,7 |
| |районним та міським | | | | |
| |бюджетам, крім міст | | | | |
| |районного значення | | | | |
| |Субвенції, видані | 9130,0 | 7797,2 | 5954,9 | 76,4 |
| |Державному бюджету | | | | |
| |Субвенції, видані | | | 3124,2 | |
| |районним і міським | | | | |
| |бюджетам, крім міст | | | | |
| |районного значення | | | | |
| |Кошти, передані по | | 1111,4 | 15124,9 | 1360,9 |
| |взаємних розрахунках | | | | |
| |Позички бюджетам інших| | | 959,4 | |
| |рівнів | | | | |
| | Всього видатків | 262211,2 |241494,9 | 32055,3 | 96,1 |
|---|----------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| Спеціальний фонд обласного бюджету |
|---|----------------------|-----------|-----------|---------|--------|
|1. |Державне управління | | | 4,7 | |
| |Місцеві державні | | | 4,7 | |
| |адміністрації | | | | |
|6. |Правоохоронна | 166,9 | 166,9 | 629,2 |377,0 |
| |діяльність | | | | |
| |та забезпечення | | | | |
| |безпеки держави | | | | |
| |Професійна пожежна | 166,9 | 166,9 | 629,2 |377,0 |
| |охорона | | | | |
|7. |Освіта | 1866,8 | 2658,7 | 4431,2 |166,7 |
|8. |Охорона здоров'я | 3720,3 | 4367,3 | 9280,8 |212,5 |
|9. |Соціальний захист | 908,3 | 908,3 | 1127,8 |124,2 |
| |та соціальне | | | | |
| |забезпечення | | | | |
|11.|Культура і мистецтво | 60,0 | 60,0 | 200,9 |334,8 |
|13.|Фізична культура і | 22,0 | 22,0 | 227,6 |1034,5 |
| |спорт | | | | |
|15.|Будівництво | 227,8 | 227,8 | | |
|16.|Сільське господарство,| 1331,0 | 3394,0 | 2224,9 | 65,6 |
| |лісове господарство, | | | | |
| |рибальство і | | | | |
| |мисливство | | | | |
|17.|Транспорт, дорожнє | 11560,0 | 23500,0 | 106864,6|454,7 |
| |господарство, зв'язок,| | | | |
| |телекомунікації та | | | | |
| |інформатика | | | | |
|24.|Цільові фонди | 528,5 | 1305,5 | 1437,5 |110,1 |
| | | | | | |
| |Разом видатків по | 20391,6 | 36610,5 | 26429,2 |345,3 |
| |спеціальному фонду | | | | |
| |Разом видатків | 282602,8 |278105,4 | 58484,5 |128,9 |
| |(загальний і | | | | |
| |спеціальний фонди) | | | | |
|---|----------------------|-----------|-----------|---------|--------|
*) - до уточненого плану
У 2000 році бюджетам районів та міст обласного значення були надані з обласного бюджету дотації на загальну суму 120503,2 тис. грн. для фінансування видатків, що не покриваються власними доходами, або на 82,7 відсотка від уточнених планових призначень (145713,4 тис. грн.).
Залишилися недофінансованими 18 районів та 5 міст обласного значення на загальну суму 25210,2 тис. грн. з причин невиконання доходної частини обласного бюджету та в зв'язку з тим, що дотація з Державного бюджету України перерахована області "живими коштами" лише у сумі 137,8 млн. грн., що становить 71,9 відсотка до плану.
У ході виконання бюджету на 2000 рік для покриття касових розривів між доходами та видатками районних та міських (міст обласного значення) бюджетів з обласного бюджету надавалися короткотермінові позички. На кінець року не повернуто районами та містами позичок на суму 959,4 тис. грн.
Крім того, за взаємними розрахунками бюджетам районів та міст обласного значення були передані з обласного бюджету кошти у сумі 15124,9 тис. грн.
Згідно із статтею 61 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" на фінансування 118 відомчих дошкільних закладів, 25 фельдшерсько-акушерських пунктів та 5 будинків-інтернатів, які передані на фінансування до місцевих бюджетів, з Державного бюджету України була передана субвенція в сумі 4951,0 тис. грн. Фактично використано 3124,2 тис. грн.
Видатки на утримання обласної ради за 2000 рік склали 471,2 тис. грн., що становить 85,4 відсотка до затвердженого плану з урахуванням внесених змін.
На утримання установ освіти обласної комунальної власності в 2000 році використано 14335,3 тис. грн. або 70,3 відсотка від уточненого плану асигнувань.
Вказані кошти були направлені на утримання 1 ліцею, 4 загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 2 загальноосвітніх шкілінтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, 1 дитячого будинку, 8 загальноосвітніх шкіл-інтернатів та шкіл для дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку, 1 позашкільного закладу на 156 дітей, 1 професійно-технічного училища на 243 учні, 8 вищих закладів I-II рівня акредитації з середньорічним контингентом студентів 2657 чол., 3 заклади післядипломної освіти III-II рівня акредитації (контингент слухачів 7774 чол.).
У розрізі основних спрямувань видатки на утримання установ освіти обласної комунальної власності за 2000 рік характеризується показниками, наведеними в Таблиці 3.
Таблиця 3
Фінансування галузі освіти у 2000 році
(тис.грн.)
|-------------------|------------|-----------|------------|------|
| |Затверджено |Затверджено| Фактичн | |
| | обласною | обласною | виконано |Відхи-|
| Видатки | радою | радою з |за 2000 рік |лення |
| | 05.04.2000 |урахуванням| |(+;-) |
| | | внесених | | |
| | | змін | | |
| | | |-------|----| |
| | | | тис. | %* | |
| | | | грн. | | |
|-------------------|------------|-----------|-------|----|------|
|Всього видатків | 26417,6 | 20386,9 |14335,3|70,3| - |
|на освіту: | | | | |6051,6|
| | | | | | |
|у тому числі: | | | | | |
|заробітна плата | 8747,7 | 8705 | 7507,8|86,2| - |
| з нарахуваннями| | | | |1197,2|
| | | | | | |
|придбання предметів| 8649,4 | 4962,8 | 3357,8|67,7| - |
|постачання і | | | | |1605,0|
|матеріалів | | | | | |
|(всього) | | | | | |
|з них: | | | | | |
|продукти харчування| 4601,0 | 2324,6 | 2120,7|91,2| - |
| | | | | | 203,9|
|оплата комунальних | 3483,4 | 2957,7 | 1188,8|40,2| - |
|послуг та | | | | |1768,9|
|енергоносіїв | | | | | |
|придбання | 1910,5 | 1000,5 | 665,0|66,5| - |
|обладнання і | | | | | 335,5|
|предметів | | | | | |
|довгострокового | | | | | |
|користування | | | | | |
|з них: | | | | | |
|капітальний ремонт | 1695,8 | 1007,9 | 201,3|20,0| 806,6|
|-------------------|------------|-----------|-------|----|------|
*)- до уточненого плану
Видатки на утримання окремих закладів освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у 2000 році в порівнянні з даними уточненого плану з урахуванням внесених змін характеризуються показниками, наведеними в Таблиці 4.
Таблиця 4
Фінансування окремих закладів освіти у 2000 році
|----------------------|---------|---------|---------------------|
| | | Дітей | Загальні видатки |
| | | на | |
| | | кінець | |
| | | року |----------|----------|
| | | | уточнений| факт |
| | | | план | |
| | | |(тис.грн.)| |
| | | | | |
| | | | |-----|----|
| | | | | тис.| %* |
| | | | | грн.| |
|----------------------|---------|---------|----------|-----|----|
|Дитячий будинок | | | | | |
|"Волошка", м.Біла | 1 | 95 | 502,9 |416,9|82,9|
|Церква | | | | | |
|----------------------|---------|---------|----------|-----|----|
|Загальноосвітні школи-| | | | | |
|інтернати санаторного | 4 | 1344 | 2887,8 |305,2|79,8|
|типу | | | | | |
|----------------------|---------|---------|----------|-----|----|
|Загальноосвітні школи-| | | | | |
|інтернати для дітей- | | | | | |
|сиріт та дітей, які | 2 | 466 | 1742,2 |612,2|92,6|
|залишились без | | | | | |
|батьківського | | | | | |
|піклування | | | | | |
|----------------------|---------|---------|----------|-----|----|
|Загальноосвітні школи-| | | | | |
|інтернати, інші | | | | | |
|заклади освіти для | 8 | 1959 | 3908,5 |177,7|81,3|
|дітей з вадами у | | | | | |
|фізичному чи | | | | | |
|розумовому розвитку | | | | | |
|----------------------|---------|---------|----------|-----|----|
*) - до уточненого плану
Асигнування на підготовку кадрів використані у сумі 3291,4 тис. грн. при уточненому плані 5597,6 тис. грн. або 58,8 відсотка до уточненого плану.
Видатки на утримання Васильківського профтехучилища склали 601,6 тис. грн. або 68,9 відсотка до уточненого плану (872,7 тис. грн.).
За 2000 рік прийом та випуск спеціалістів вищими закладами освіти I-II рівня акредитації склали відповідно 1042 та 1013 чоловік.
Видатки на заклади післядипломної освіти III-IV рівня акредитації склали 1246,0 тис.грн. або 61,4 відсотка до уточненого плану (2028,7 тис. грн.), курсову підготовку за 2000 рік пройшли 7774 слухачів.
У цілому видатки на освіту виконані на 70,3 відсотка, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями по галузі профінансовані на 86,2 відсотка.
На утримання установ охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області використано 33649,3 тис. грн. або 75,7 відсотка уточнених бюджетних призначень.
У розрізі основних спрямувань видатки на утримання установ охорони здоров'я за 2000 рік характеризується показниками, наведеними в Таблиці 5.
Таблиця 5
Фінансування установ охорони здоров'я
(млн. грн.)
|------------------------------|-----------|---------|-----------|
| | План | Фактично| У |
| | з | виконано| відсотках |
| |урахуванням| за 2000| до уточне-|
| | внесених | рік | ного |
| | змін | | плану |
|------------------------------|-----------|---------|-----------|
|Всього видатків | 44,4 | 33,6 | 75,7 |
|у тому числі: | | | |
|Оплата праці працівників | 13,6 | 11,2 | 82,4 |
|Нарахування на заробітну плату| 5,1 | 4,0 | 78,4 |
|Придбання предметів постачання| 15,6 | 12,4 | 79,5 |
|і матеріалів | | | |
|Оплата комунальних послуг та | 4,7 | 2,0 | 42,5 |
|енергоносіїв | | | |
|Субсидії і поточні трансфертні| 0,2 | 0,1 | 50,0 |
|виплати | | | |
|Капітальні видатки | 3,0 | 1,7 | 56,7 |
|------------------------------|-----------|---------|-----------|
У загальній сумі видатків питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 45,2 відсотка, поточні витрати на придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ - 82,1 відсотка, з них видатки на харчування хворих та придбання медикаментів - 71,8 відсотка. Решта коштів від загальних витрат витрачено на оплату енергоносіїв і капітальні видатки.
Вказані витрати використані на утримання 43 установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в яких фактично було зайнято на кінець року 7840 штатних посад. У 2000 році установами охорони здоров'я отримано з Державного бюджету України 5,2 млн. грн. субвенції на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення профінансовані в 2000 році у сумі 9501,1 тис. грн., що становить 58,3 відсотка від уточнених планових показників. З них видатки на соціальне забезпечення профінансовані у сумі 8936,0 тис. грн. або 60,3 відсотка до уточнених призначень.
Вказані кошти були направлені на утримання 8 будинківінтернатів для дорослих, у яких знаходилось 1549 підопічних, Білоцерківського дитячого будинку-інтернату для психічнохворих на 200 місць та проведення механізованого обліку пенсійної документації.
У складі видатків в обласному бюджеті передбачались кошти на відшкодування 7 громадянам збитків, заподіяних їх здоров'ю під час виконання ними трудових обов'язків.
Ці видатки спрямовувались на виплати відшкодування втраченого заробітку, спеціальний та побутовий медичний догляд, харчування, придбання медикаментів та санаторнолікувальних путівок. Асигнування з бюджету на ці цілі склали 8,6 тис. грн. при затвердженому плані 54,6 тис. грн.
На молодіжні програми було використано 420,1 тис. грн. або 46,2 відсотка до уточнених призначень.
У складі видатків на культуру в обласному бюджеті передбачались кошти на утримання 3 бібліотек, 1 музею, 3 заповідників, обласного центру охорони пам'яток історії, культури та мистецтва, обласного центру народної творчості, централізованого фонду розвитку культури, технічного відділу, науково-творчої групи з підготовки та видання "Зводу пам'яток історії та культури", на видання "Книги Пам'яті України" та книги "Реабілітовані історією". Також передбачалися видатки на утримання концертно-творчої організації "Київщина" та симфонічного оркестру "Академія".
У складі видатків на культуру і мистецтво кошти надані обласному комунальному підприємству "Київоблкіно" на дотацію збитків складають 99,1 тис. грн. Всього по галузі "Культура і мистецтво" використано коштів в сумі 3205,3 тис. грн. або 75,7 відсотка до уточнених призначень.
На фінансування засобів масової інформації використано кошти в сумі 627,2 тис. грн., що складає 45,4 відсотка до уточненого плану.
У 2000 році на фінансування установ фізичної культури і спорту обласної комунальної власності використано 4959,7 тис.грн. при уточненому плані 7993,7 тис. грн. Недофінансування по розділу "Фізична культура і спорт" становить 3034,0 тис. грн.
Використання коштів на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл і навчально-тренувальну роботу склало 1054,0 тис. грн. при уточненому плані 2290,2 тис. грн.
Протягом 2000 року були профінансовані видатки на утримання центру з інвалідного спорту у сумі 177,0 тис. грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань було використано 1713,3 тис. грн., на фінансову підтримку спортивних споруд виділено 282,5 тис. грн., 80,1 тис.грн. - на утримання спортивних клубів.
Крім того, надана фінансова підтримка громадським організаціям (добровільним спортивним товариствам "Україна", "Колос", "Динамо", "Спартак") у сумі 1652,8 тис. грн. при уточненому плані 2117,2 тис.грн. Ці кошти використані на утримання спортивних споруд - 1353,0 тис. грн. та дитячоюнацької спортивної школи - 299,8 тис. грн.
Для відшкодування різниці в цінах на хліб з обласного бюджету в 2000 році хлібопекарним підприємствам облспоживспілки і структурним підрозділам акціонерного товариства "Київхліб" були перераховані кошти у сумі 460,7 тис. грн. при уточненому плані 826,0 тис. грн.
Обласному державному торговельному підприємству по заготівлях і реалізації твердого палива "Облпаливо" для відшкодування різниці в цінах на паливо, що реалізується населенню, виділено 970 тис. грн. при 1400,0 тис. грн. уточнених бюджетних призначень.
На капітальні вкладення в 2000 році при уточненому плані 1823,9 тис. грн. було використано 671,7 тис. грн., у тому числі на будівництво житла 173,9 тис.грн., об'єктів соціально-культурного призначення - 19,9 тис.грн., виробничих об'єктів - 477,9 тис. грн.
Видатки по спеціальному фонду на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування на 2000 рік були передбачені у сумі 23500 тис. грн. Фактично було використано 106864,6 тис. грн.
На фінансування бюджетних установ та проведення заходів в агропромисловому комплексі у 2000 році направлено 2656,8 тис. грн. при уточненому плані 4784,4 тис.г рн., що становить 55,5 відсотка до запланованого.
Для експлуатації і поточних ремонтів водогосподарських об'єктів та на проведення заходів по водному господарству спрямовано 1816,9 тис. грн. при уточненому плані 3012,0 тис. грн.
На фінансування бюджетних установ агропромислового комплексу при плані 531,3 тис. грн. фактично направлено 232,9 тис. грн., з них на фінансування обласної ветеринарної лабораторії - 172,3 тис. грн., насіннєвої інспекції 35,7 тис. грн. та інших установ цієї галузі - 24,0 тис. грн.
Видатки обласного бюджету на фінансування протиепізоотичних заходів та лісового господарства склали відповідно 177,6 і 100,0 тис. грн., що становить 56,2 і 33,3 відсотка до плану.
На інші заходи та заклади в галузі сільського господарства направлено 329,4 тис. грн. при уточненому плані 425,1 тис. грн.
Видатки на протипаводкові заходи, здійснення природоохоронних заходів щодо ліквідації підтоплень територій та протиерозійні роботи склали 585,0 тис. грн. або 49,8 відсотка до плану.
Рішенням сесії обласної ради від 05.04.2000 N 186-11-XXIII "Про обласний бюджет Київської області на 2000 рік" було передбачено в рахунок дотаційних надходжень з Державного бюджету України надання бюджетної позички в сумі 20,0 млн. грн. відкритому акціонерному товариству "Київське обласне підприємство "Облагротехсервіс" для централізованої закупівлі та поставки сільськогосподарським товаровиробникам пально-мастильних матеріалів.
Крім того, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.03.2000 N 103 було передбачено надання бюджетної позички в сумі 1,9 млн. грн. Київському обласному державному підприємству по агрохімічному забезпеченню "Агросервіс" для закупівлі мінеральних добрив на потреби сільськогосподарських товаровиробників області за рахунок загальних надходжень до обласного бюджету.
Фактично у 2000 році надано бюджетних позичок на загальну суму 12972,0 тис. грн., з них:
11072,0 тис. грн. - відкритому акціонерному товариству "Київське обласне підприємство "Облагротехсервіс" для закупівлі пально-мастильних матеріалів;
1900,0 тис. грн. - Київському обласному державному підприємству по агрохімічному забезпеченню "Агросервіс" для закупівлі мінеральних добрив.
Повернуто сільськогосподарськими товаровиробниками у 2000 році бюджетних позичок на загальну суму 9504,9 тис.грн., з них 6,7 тис.грн. коштами, 9498,2 тис.грн. - поставкою продуктів харчування бюджетним установам спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
У 2000 році на рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 1206,0 тис. грн., що становить 100 відсотків до уточнених призначень. З урахуванням залишків коштів, на початок звітного року використано 1128,0 тис. грн.
У 2000 рік область увійшла із заборгованістю з соціальних виплат на загальну суму 19,5 млн.грн., з них із заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ - у сумі 14,4 млн.грн., що в перерахунку на середньомісячний фонд оплати праці становить 0,8 місяця.
На кінець звітного року повністю розрахувалися з боргами із заробітної плати з нарахуваннями 2 райони (КиєвоСвятошинський, Обухівський) та 5 міст обласного значення (Бровари, Васильків, Ірпінь, Славутич, Фастів).
За станом на 1 січня 2001 року заборгованість з виплати стипендій учням вищих учбових закладів області I та II рівнів акредитації склала 30,3 тис. грн.
У 2000 році з обласного бюджету надана субвенція в сумі 5954,9 тис. грн установам, що утримуються з Державного бюджету України.
Стан фінансування у розрізі розпорядників коштів характеризується даними, наведеними в Таблиці 6.
Таблиця 6
Звіт
по розпорядниках коштів Державного бюджету України,
які отримували у 2000 році кошти із обласного бюджету
|---|-------------------------|----------|-----------|-------------|
| N | |Затверджен|Затверджено| Фактично |
|з/п| Головний розпорядник |о обласною| обласною |надійшло за |
| | | радою | радою | 2000 рік |
| | |05.04.2000| з | |
| | | |урахуванням| |
| | | | внесених | |
| | | | змін | |
| | | | |------|------|
| | | | |тис. | % * |
| | | | |грн. | |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| 1.|72 Київська гвардійська | | | 100,0| 200,0|
| |Червонопрапорна | | | | |
| |механізована дивізія | | 50,0 | | |
| |Північного оперативного | | | | |
| |командування Збройних Сил| | | | |
| |України | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| 2.|Арбітражний суд Київської| 350,0 | 360,0 | 228,0| 63,3 |
| |області | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| 3.|Інститут землеробства | | | | |
| |Української академії | | 40,2 | 40,2 |100,0 |
| |аграрних наук | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| 4.|Київський обласний | 400,0 | 400,0 | 40,0 | 10,0 |
| |військовий комісаріат | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| 5.|Київський обласний суд | 1500,0 | 1525,0 |1200,7| 78,7 |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| 6.|Обласна державна | | | | |
| |адміністрація з | | | | |
| |управліннями, відділами | 3500,0 | 3969,3 |3376,6| 85,1 |
| |та іншими структурними | | | | |
| |підрозділами | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| 7.|Обласне управління | 150,0 | 150,5 | 62,5 | 41,5 |
| |юстиції | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| 8.|Прокуратура Київської | 1500,0 | 501,0 | 434,9| 86,8 |
| |області | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| 9.|Український медико- | | | | |
| |соціальний центр | | | 30,0 | |
| |ветеранів війни | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
|10.|Управління містобудування| | | | |
| |та архітектури | 30,0 | | | |
| |облдержадміністрації | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
|11.|Управління освіти | | | | |
| |облдержадміністрації | | 101,2 | 12,0 | 11,9 |
| |(Білоцерківський будинок | | | | |
| |художньої творчості) | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
|12.|Управління Служби безпеки| | | | |
| |України у м. Києві і | 1500,0 | 500,0 | 325,0| 65,0 |
| |Київській області | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
|13.|Штаб Військово-Морських | 200,0 | 200,0 | 105,0| 52,5 |
| | ил України | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| |Всього | 9130,0 | 7797,2 |5954,9| 76,4 |
|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
*) - до уточненого плану
Стан використання вільних залишків коштів обласного бюджету наведений у Таблиці 7.
Таблиця 7
Використання вільних залишків коштів
обласного бюджету в 2000 році
(тис.грн.)
|------------------------------|----------|-----------|--------------|
| |Затверджен|Затверджено| Фактично |
| Показники |о обласною| обласною | виконано |
| | радою | радою |за 2000 рік |
| |05.04.2000| з | |
| | |урахуванням| |
| | | внесених | |
| | | змін | |
|------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Загальний фонд обласного бюджету |
|------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Перевищення доходів над | | -3283,7 | -8541,8 |
| видатками (дефіцит бюджету) | | | |
|------------------------------|----------|-----------|--------------|
| III. Джерела фінансування дефіциту за типом кредитора : |
|------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Внутрішнє фінансування | | 3283,7 | 8541,8 |
|Фінансування за рахунок | | | 7006,9 |
|коштів бюджетів різних рівнів | | | |
|та державних фондів | | | |
|Позики, одержані з бюджетів | | | 7006,9 |
|вищих рівнів | | | |
|Одержано позик | | | 7500,0 |
|Погашено позик | | | 493,1 |
|Коригування | | 3283,7 | 1534,9 |
|Зміна залишків коштів | | 3283,7 | 1534,9 |
|місцевих бюджетів та | | | |
|бюджетних установ, | | | |
|що утримуються з місцевих | | | |
|бюджетів | | | |
|Залишки на початок року | 4418,4 | 4418,4 | 4418,4 |
|Залишки на кінець звітного | 4418,4 | 1134,7 | 2883,5 |
|періоду | | | |
|------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Спеціальний фонд обласного бюджету |
|------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Перевищення доходів над | | | 931,2 |
|видатками (дефіцит бюджету) | | | |
|Зміна залишків коштів | | | -931,2 |
|місцевих бюджетів та | | | |
|бюджетних установ, | | | |
|що утримуються з місцевих | | | |
|бюджетів | | | |
|Залишки на початок року | 131,6 | 131,6 | 131,6 |
|Залишки на кінець звітного | 131,6 | 131,6 | 1062,8 |
|періоду | | | |
|------------------------------|----------|-----------|--------------|
Заступник голови ради А.С.Грєхов