ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.01.2005 N 17
Про затвердження паспорта бюджетної
програми на 2005 рік
Відповідно до Закону України від 23 грудня 2004 року N 2285-IV "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за N 47/7368, з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 1 листопада 2004 року N 687 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року N 1098", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2004 року за N 1462/10061, та за погодженням з Міністерством фінансів України затвердити паспорт бюджетної програми на 2005 рік Волинської обласної державної адміністрації за КПКВ 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області", що додається.
Заступник голови обласної державної адміністрації О.Симінський
Затверджено
Розпорядження Волинської
обласної державної
адміністрації
25.01.2005 N 17
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2005 рік
7730000 Волинська обласна державна адміністрація
1. __________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
7731000 Апарат Волинської обласної державної адміністрації
2. __________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
7731010 0111 Здійснення виконавчої влади у Волинській області
3. __________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 28357,6 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 27427,9 тис. тис. гривень та із
спеціального фонду - 929,7 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 9 квітня 1999 року N 586-XIV "Про
місцеві державні адміністрації".
6. Мета бюджетної програми: Здійснення виконавчої влади на
території Волинської області та реалізація повноважень,
делегованих обласній державній адміністрації обласною радою.
7. Напрями діяльності:
------------------------------------------------------------------
|N |Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний|Разом |
|з/п| |фонд |фонд | |
|---+------------------------------+---------+-----------+-------|
|1 |Здійснення виконавчої влади у |27427,9 |929,7 |28357,6|
| |Волинській області | | | |
------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ|Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2120|Капітальне будівництво (придбання) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2300|Придбання землі і нематеріальних активів |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
|ККК |Назва згідно з класифікацією кредитування |
|----+-----------------------------------------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код|Назва |Загальний|Спеціальний|Разом|
| |адміністративно-територіальної |фонд |фонд | |
| |одиниці | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|02 |Вінницька область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|03 |Волинська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|04 |Дніпропетровська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|05 |Донецька область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|06 |Житомирська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|07 |Закарпатська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|08 |Запорізька область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|09 |Івано-Франківська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|10 |Київська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|11 |Кіровоградська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|12 |Луганська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|13 |Львівська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|14 |Миколаївська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|15 |Одеська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|16 |Полтавська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|17 |Рівненська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|18 |Сумська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|19 |Тернопільська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|20 |Харківська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|21 |Херсонська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|22 |Хмельницька область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|23 |Черкаська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|24 |Чернівецька область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|25 |Чернігівська область | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|26 |Місто Київ | | | |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|Код цільової|Назва цільової програми|Загальний|Спеціальний|Разом|
|програми | |фонд |фонд | |
|------------+-----------------------+---------+-----------+-----|
| | | | | |
|------------+-----------------------+---------+-----------+-----|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N з/п|Показники |Оди-|Джерело |Зага- |Спеціа-|Разом |
| | |ниця|інформа- |льний |льний | |
| | |ви- |ції |фонд |фонд | |
| | |міру| | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 1 |затрат | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 1 |кількість штатних |од. |звітність|2079,0|30,0 |2109,0|
| |одиниць | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 2 |кількість |од. |звітність|209,0 |1,0 |210,0 |
| |підвідомчих установ | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 2 |продукту | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 1 |кількість |шт. |звітність|8600,0| |8600,0|
| |розроблених та | | | | | |
| |прийнятих | | | | | |
| |нормативних актів | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 2 |кількість проведених |шт. |звітність|3150,0|30,0 |3180,0|
| |семінарів, нарад, | | | | | |
| |конференцій, | | | | | |
| |перевірок | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 3 |кількість отриманих |шт. |звітність|2500,0|10,0 |2510,0|
| |доручень від | | | | | |
| |вищестоящого органу | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 4 |кількість отриманих |шт. |звітність|4600,0|3,0 |4603,0|
| |проектів | | | | | |
| |нормативно-правових | | | | | |
| |актів від | | | | | |
| |вищестоящих органів | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 3 |ефективності | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 1 |витрати на утримання |тис.| | 13,2 |15,6 | |
| |однієї штатної |грн.| | | | |
| |одиниці | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 2 |витрати на утримання |тис.| |131,2 |470,0 | |
| |однієї установи |грн.| | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 3 |кількість прийнятих |шт. | | 4,1 | | |
| |нормативних | | | | | |
| |документів на одного | | | | | |
| |працівника | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 4 |Освоєність |тис.| |261,6 | | |
| |капітальних видатків |грн.| | | | |
| |на зміцнення | | | | | |
| |матеріально-технічної| | | | | |
| |бази Держархіву | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 4 |якості | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 1 |кількість виконаних |шт. | |2500,0|10,0 | |
| |доручень | | | | | |
| |вищестоящого органу | | | | | |
|-----+---------------------+----+---------+------+-------+------|
| 2 |кількість |шт. | |4600,0|3,0 | |
| |опрацьованих | | | | | |
| |нормативно-правових | | | | | |
| |актів вищестоящих | | | | | |
| |органів | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника
установи)/ керівник фінансової
служби В.Гром
_____________________________ ____________ _____________________
(найменування головного (підпис) (прізвище та ініціали)
розпорядника коштів
державного бюджету)