МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.08.2007 N 955
Про внесення змін до паспорта бюджетної
програми на 2007 рік
Відповідно до Закону України від 15.03.2007 N 749-V "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21.01.2003 за N 47/7368 (зі змінами), та розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 19.07.2007 N 268 наказую:
Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2007 рік Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК 7731010, затвердженого розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації від 12 січня 2007 року N 8 та наказом Міністерства фінансів України від 6 лютого 2007 року N 138, виклавши його в новій редакції, що додається.
Перший заступник Міністра В.А.Копилов
Затверджено
Розпорядження Волинської
обласної державної
адміністрації
19.07.2007 N 268,
Наказ Міністерства фінансів
України
20.08.2007 N 955
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
1. 7730000 Волинська обласна державна адміністрація
__________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7731000 Апарат Волинської обласної державної
адміністрації
__________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7731010 0111 Здійснення виконавчої влади у
Волинській області
__________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 54 983,4 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 53 370,7 тис. гривень та із
спеціального фонду - 1612,7 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 9 квітня 1999 року N 586-XIV
"Про місцеві державні адміністрації"
6. Мета бюджетної програми:
Здійснення виконавчої влади на території Волинської області
та реалізації повноважень, делегованих обласній державній
адміністрації обласною радою.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності | Загальний |Спеціальний | Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+----------------------+-----------+------------+------------|
| 1 |Забезпечення | 52 794,3 | 1612,7 | 54 407,0 |
| |державними | | | |
| |адміністраціями | | | |
| |реалізації наданих їм | | | |
| |державою повноважень в| | | |
| |регіоні | | | |
|---+----------------------+-----------+------------+------------|
| 2 |Виконання заходів, | 576,4 | | 576,4 |
| |передбачених державною| | | |
| |програмою розвитку | | | |
| |архівної справи на | | | |
| |2006-2010 роки | | | |
------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією |
| | видатків |
|---------------+------------------------------------------------|
| 1110 |Оплата праці працівників бюджетних установ |
|---------------+------------------------------------------------|
| 1120 |Нарахування на заробітну плату |
|---------------+------------------------------------------------|
| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, |
| |оплата послуг та інші видатки |
|---------------+------------------------------------------------|
| 1140 |Видатки на відрядження |
|---------------+------------------------------------------------|
| 1160 |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|---------------+------------------------------------------------|
| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового|
| |користування |
|---------------+------------------------------------------------|
| 2120 |Капітальне будівництво (придбання) |
|---------------+------------------------------------------------|
| 2130 |Капітальний ремонт |
|---------------+------------------------------------------------|
| 2300 |Придбання землі і нематеріальних активів |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |Загаль-|Спеціаль-|Разом |
| |адміністративно-територіальної| ний |ний фонд | |
| | одиниці | фонд | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 02 |Вінницька область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 03 |Волинська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 05 |Донецька область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 06 |Житомирська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 08 |Запорізька область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 09 |Івано-Франківська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 10 |Київська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 12 |Луганська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 13 |Львівська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 15 |Одеська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 16 |Полтавська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 17 |Рівненська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 18 |Сумська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 20 |Харківська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 21 |Херсонська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 23 |Черкаська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 26 |Місто Київ | | | |
|--------+------------------------------+-------+---------+------|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконються у
складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва цільової програми |Загаль-|Спеціаль-|Разом |
|цільової| | ний |ний фонд | |
|програми| | фонд | | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми;
------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загаль- |Спеціа-| Разом |
|з/п| |виміру | інформації | ний | льний | |
| | | | | фонд | фонд | |
|---+-----------+-------+--------------+--------+-------+--------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+-----------+-------+--------------+--------+-------+--------|
| 1 |Кількість | од. |постанова | 2141,0 | 30,0 | 2171,0 |
| |штатних | |Кабінету | | | |
| |одиниць | |Міністрів | | | |
| | | |України від | | | |
| | | |07.02.2007 | | | |
| | | |N 173 | | | |
| | | | | | | |
|---+-----------+-------+--------------+--------+-------+--------|
| 2 |Кількість | шт. |звітність | 207,0 | 1,0 | 208,0 |
| |підвідомчих| | | | | |
| |установ | | | | | |
|---+-----------+-------+--------------+--------+-------+--------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+-----------+-------+--------------+--------+-------+--------|
| 1 |Кількість | шт. |звітність |10 256,0| |10 256,0|
| |підготовле-| | | | | |
| |них та | | | | | |
| |прийнятих | | | | | |
| |нормативних| | | | | |
| |актів | | | | | |
|---+-----------+-------+--------------+--------+-------+--------|
| 2 |Кількість | шт. |звітність | 4500,0 | 36,0 | 4536,0 |
| |проведених | | | | | |
| |семінарів, | | | | | |
| |нарад, | | | | | |
| |конферен- | | | | | |
| |цій, | | | | | |
| |перевірок | | | | | |
|---+-----------+-------+--------------+--------+-------+--------|
| 3 |Кількість | шт. |звітність | 9050,0 | 27,0 | 9077,0 |
| |отриманих | | | | | |
| |доручень | | | | | |
| |від | | | | | |
| |вищестоящо-| | | | | |
| |го органу | | | | | |
|---+-----------+-------+--------------+--------+-------+--------|
| 3 |ефективнос-| | | | | |
| |ті | | | | | |
|---+-----------+-------+--------------+--------+-------+--------|
| 1 |Витрати на | тис. |звітність | 24,9 | 31,9 | |
| |утримання | грн. | | | | |
| |1 штатної | | | | | |
| |одиниці | | | | | |
|---+-----------+-------+--------------+--------+-------+--------|
| 2 |Витрати на | тис. |звітність | 257,8 | 956,3 | |
| |утримання | грн. | | | | |
| |1 установи | | | | | |
|---+-----------+-------+--------------+--------+-------+--------|
| 3 |Кількість | шт. |звітність | 4,8 | | |
| |прийнятих | | | | | |
| |нормативних| | | | | |
| |документів | | | | | |
| |на 1 | | | | | |
| |працівника | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби І.Никитюк
Погоджено:
Заступник Міністра С.О.Рибак