МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.07.2007 N 429/901
Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2007 рік
Відповідно до Закону України від 19.12.2006 N 489-V "ПроДержавний бюджет України на 2007 рік", наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21.01.2003 за N 47/7368 (зі змінами), наказуємо:
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2007 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301600, що додається.
Міністр охорони здоров'я України Ю.О.Гайдаєв
Перший заступник Міністра фінансів України В.А.Копилов
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
30.07.2007 N 429/901
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301600 0763 Заходи з подолання епідемії
туберкульозу та СНІДу
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 80 637,2 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 14 824,3 тис. гривень та із
спеціального фонду - 65 812,9 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Концепція Загальнодержавної програми протидії захворюванню на
туберкульоз у 2007-2011 рр.
Національна Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу -
Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2004-2008 роки.
6. Мета бюджетної програми:
Подолання епідемій туберкульозу та СНІДу в Україні шляхом
підтримання реалізації Національної стратегії контролю
туберкульозу, розробленої у відповідності до міжнародних
стандартів і Програми попередження СНІДу.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+-----------------------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Боротьба з туберкульозом | 4 447,3 | 19 743,8 |24 191,1|
|---+-----------------------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Боротьба з ВІЛ/СНІДом |10 377,0 | 46 069,1 |56 446,1|
------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
| | |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата |
| |послуг та інші видатки |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1132 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1140 |Видатки на відрядження |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1171 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по |
| |реалізації державних (регіональних) програм |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 2300 |Придбання землі і нематеріальних активів |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
| | |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |Загальний|Спеціальний|Разом|
| |адміністративно-територіальної| фонд | фонд | |
| | одиниці | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 02 |Вінницька область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 03 |Волинська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 05 |Донецька область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 06 |Житомирська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 08 |Запорізька область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 09 |Івано-Франківська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 10 |Київська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 12 |Луганська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 13 |Львівська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 15 |Одеська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 16 |Полтавська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 17 |Рівненська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 18 |Сумська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 20 |Харківська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 21 |Херсонська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 23 |Черкаська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 26 |Місто Київ | | | |
|-----+------------------------------+---------+-----------+-----|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код |Назва цільової програми |Загальний|Спеціальний| Разом |
|цільової| | фонд | фонд | |
|програми| | | | |
|--------+------------------------+---------+-----------+--------|
| 311 |Національна програма |10 377,0 | 46 069,1 |56 446,1|
| |забезпечення | | | |
| |профілактики | | | |
| |ВІЛ-інфекції, допомоги | | | |
| |та лікування | | | |
| |ВІЛ-інфікованих і | | | |
| |хворих на СНІД | | | |
| |на 2004-2008 роки | | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело |Загальний|Спеціаль-|Разом |
|з/п| | ниця |інформації| фонд |ний фонд | |
| | |виміру| | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 1 |Кількість | од. |Звітність | 6,2 | 24,8 | 31,0 |
| |станцій | |МОЗ | | | |
| |переливання | |України | | | |
| |крові (СПК), | | | | | |
| |яким надано | | | | | |
| |лабораторне | | | | | |
| |обладнання | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 2 |Кількість | од. |Звітність | 1,6 | 6,4 | 8,0 |
| |центрів СНІДу, | |МОЗ | | | |
| |яким надано | |України | | | |
| |лабораторне, | | | | | |
| |офісне | | | | | |
| |обладнання та | | | | | |
| |автотранспорт | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 3 |Проведення | од. |Звітність | 4,8 | 19,2 | 24,0 |
| |семінарів для | |МОЗ | | | |
| |медперсоналу, | |України | | | |
| |волонтерів та | | | | | |
| |інших | | | | | |
| |спеціалістів, | | | | | |
| |причетних до | | | | | |
| |подолання ВІЛ | | | | | |
| |в Україні | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 4 |Кількість | од. |Звітність | 0,4 | 1,6 | 2,0 |
| |навчально- | |МОЗ | | | |
| |реабілітаційних| |України | | | |
| |центрів для | | | | | |
| |людей, що | | | | | |
| |живуть з ВІЛ, | | | | | |
| |та | | | | | |
| |наркозалежних, | | | | | |
| |в яких будуть | | | | | |
| |проводитись | | | | | |
| |реабілітаційні | | | | | |
| |програми | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 5 |Кількість | од. |Звітність | 1,4 | 5,6 | 7,0 |
| |навчальних | |МОЗ | | | |
| |центрів, які | |України | | | |
| |будуть оснащені| | | | | |
| |лабораторним, | | | | | |
| |офісним, | | | | | |
| |комп'ютерним | | | | | |
| |обладнанням та | | | | | |
| |меблями | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 6 |Кількість | од. |Звітність | 2,8 | 11,2 | 14,0 |
| |діагностичних | |МОЗ | | | |
| |лабораторій, | |України | | | |
| |які будуть | | | | | |
| |оснащені | | | | | |
| |лабораторним та| | | | | |
| |комп'ютерним | | | | | |
| |обладнанням | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 7 |Функціонування | од. |Звітність | 2,0 | 8,0 | 10,0 |
| |пунктів довіри | |МОЗ | | | |
| | | |України | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 1 |Кількість | тис. |Звітність | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| |підготовлених | чол. |МОЗ | | | |
| |медичних | |України | | | |
| |працівників, | | | | | |
| |волонтерів та | | | | | |
| |інших | | | | | |
| |спеціалістів, | | | | | |
| |причетних до | | | | | |
| |подолання ВІЛ | | | | | |
| |в Україні | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 2 |Кількість | тис. |Звітність | 0,6 | 2,4 | 3,0 |
| |відвідувань | чол. |МОЗ | | | |
| |представниками | |України | | | |
| |уразливих груп | | | | | |
| |пунктів | | | | | |
| |зменшення шкоди| | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 3 |Кількість | тис. |Звітність | 0,4 | 1,6 | 2,0 |
| |представників | чол. |МОЗ | | | |
| |уразливих груп,| |України | | | |
| |яким буде | | | | | |
| |проведено | | | | | |
| |тестування | | | | | |
| |на ВІЛ | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 4 |Представники | тис. |Звітність | 0,5 | 2,5 | 3,0 |
| |уразливих груп,| чол. |МОЗ | | | |
| |що будуть | |України | | | |
| |забезпечені | | | | | |
| |засобами | | | | | |
| |індивідуального| | | | | |
| |захисту | | | | | |
| |(презервативи, | | | | | |
| |шприци, | | | | | |
| |спиртові | | | | | |
| |тампони, | | | | | |
| |деззасоби) | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 5 |Кількість | тис. |Звітність | | 0,1 | 0,1 |
| |лікарів- | чол. |МОЗ | | | |
| |лаборантів, | |України | | | |
| |середніх | | | | | |
| |медичних | | | | | |
| |працівників, що| | | | | |
| |навчатимуться | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 6 |Кількість | тис. |Звітність | | 0,2 | 0,2 |
| |фтизіатрів, що | чол. |МОЗ | | | |
| |навчатимуться | |України | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 7 |Кількість | тис. |Звітність | | 0,1 | 0,1 |
| |лідерів | чол. |МОЗ | | | |
| |загально- | |України | | | |
| |лікувальної | | | | | |
| |мережі, | | | | | |
| |статистів | | | | | |
| |проти- | | | | | |
| |туберкульозних | | | | | |
| |закладів, що | | | | | |
| |навчатимуться | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 8 |Кількість | тис. |Звітність | | 0,2 | 0,2 |
| |медичних сестер| чол. |МОЗ | | | |
| |та фельдшерів, | |України | | | |
| |що | | | | | |
| |навчатимуться | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 3 |ефективності | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 1 |Вартість | грн. |Розрахунок| | 150,0 | |
| |профілактичних | | | | | |
| |заходів на | | | | | |
| |одного | | | | | |
| |представника | | | | | |
| |уразливої групи| | | | | |
| |по профілактиці| | | | | |
| |ВІЛ-інфікування| | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 2 |Вартість | грн. |Розрахунок| |10 000,0 | |
| |лікування | | | | | |
| |одного ВІЛ- | | | | | |
| |інфікованого | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 1 |Відсоток ВІЛ- |відс. |Звітність | 0,4 | 1,6 | |
| |інфікованих, | |МОЗ | | | |
| |залучених до | |України | | | |
| |проекту, які | | | | | |
| |повернулись | | | | | |
| |до виконання | | | | | |
| |суспільних | | | | | |
| |обов'язків | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 2 |Збільшення |відс. |Звітність | 10,0 | 40,0 | |
| |відсотку | |МОЗ | | | |
| |виявлення | |України | | | |
| |ВІЛ-інфікованої| | | | | |
| |крові | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 3 |Збільшення |відс. |Звітність | 1,6 | 6,4 | |
| |відсотку | |МОЗ | | | |
| |залучених до | |України | | | |
| |профілактичних | | | | | |
| |програм | | | | | |
| |з ВІЛ/СНІДу | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 4 |Збільшення |відс. |Звітність | 1,6 | 6,4 | |
| |відсотку | |МОЗ | | | |
| |представників | |України | | | |
| |уразливих | | | | | |
| |груп, які | | | | | |
| |почали | | | | | |
| |дотримуватись | | | | | |
| |поведінки, що | | | | | |
| |знижує ризик | | | | | |
| |передачі ВІЛ, | | | | | |
| |від тих, | | | | | |
| |що залучені до | | | | | |
| |заходів проекту| | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 5 |Збільшення |відс. | | 0,4 | 1,6 | |
| |виявлення | | | | | |
| |хворих | | | | | |
| |на туберкульоз | | | | | |
| |в регіонах, | | | | | |
| |де проводились | | | | | |
| |семінари | | | | | |
|---+---------------+------+----------+---------+---------+------|
| 6 |Збільшення |відс. | | 7,0 | 28,0 | |
| |обсягу хворих, | | | | | |
| |що отримають | | | | | |
| |контрольоване | | | | | |
| |лікування | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я О.М.Орда
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України А.М.Кравець