МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.12.2007 N 857/1451
Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2007 рік
Відповідно до пункту 1.12 розділу 1 Правил складання паспортів бюджетних програм та інформації про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 N 47/7368 (зі змінами), та з метою ефективного використання бюджетних коштів наказуємо:
Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2007 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301810, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 19.10.2007 N 647/1154, виклавши його в новій редакції, що додається.
Міністр охорони здоров'я України В.М.Князевич
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
26.12.2007 N 857/1451
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301810 0763 Розширення матеріально-технічної бази
клінічної лікарні "Феофанія" Державного
управління справами і будівництво
Всеукраїнського центру охорони здоров'я
матері і дитини
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 242 328,0 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 242 328,0 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Основи законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 );
Положення про Державне управління справами, затверджене
Указом Президента України від 17.12.2002 N 1180;
Указ Президента України від 06.12.2005 N 1694
"Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я
населення";
Указ Президента України від 23.01.2007 N 33
"Питання Державного управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342
"Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм
у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання
загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються
з державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 N 722
"Про утворення Всеукраїнського центру охорони здоров'я
матері і дитини";
Положення про клінічну лікарню "Феофанія", затверджене
розпорядженням керівника Державного управління справами від
29.01.2003;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007
N 305-р "Про утворення Всеукраїнського центру у складі клінічної
лікарні "Феофанія".
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення якості медичного обслуговування населення України
та його доступності, запровадження європейських стандартів
забезпечення права громадян на медичну допомогу шляхом будівництва
Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини та
Всеукраїнського центру радіохірургії, розширення
матеріально-технічної бази клінічної лікарні "Феофанія",
підвищення рівня надання медичної допомоги при стаціонарному
лікуванні шляхом проведення капітального ремонту та придбання
обладнання для корпусу N 2 та інших лікувальних корпусів клінічної
лікарні "Феофанія".
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+---------------------------+---------+-----------+----------|
| 1 |Будівництво Всеукраїнського| 100,0 | | 100,0 |
| |центру охорони здоров'я | | | |
| |матері і дитини | | | |
|---+---------------------------+---------+-----------+----------|
| 2 |Будівництво Всеукраїнського| 90 430,0| | 90 430,0 |
| |центру радіохірургії | | | |
| |та придбання обладнання | | | |
|---+---------------------------+---------+-----------+----------|
| 3 |Капітальний ремонт | 99 900,0| | 99 900,0 |
| |та придбання обладнання | | | |
| |для корпусу N 2 клінічної | | | |
| |лікарні "Феофанія" | | | |
|---+---------------------------+---------+-----------+----------|
| 4 |Придбання обладнання | 51 898,0| | 51 898,0 |
| |та меблів для інших | | | |
| |корпусів клінічної лікарні | | | |
| |"Феофанія" | | | |
------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 2120 |Капітальне будівництво (придбання) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 2130 |Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код | Назва адміністративно- |Загальний|Спеціальний| Разом |
| | територіальної одиниці | фонд | фонд | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 02 |Вінницька область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 03 |Волинська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 05 |Донецька область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 06 |Житомирська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 08 |Запорізька область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 09 |Івано-Франківська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 10 |Київська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 12 |Луганська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 13 |Львівська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 15 |Одеська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 16 |Полтавська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 17 |Рівненська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 18 |Сумська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 20 |Харківська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 21 |Херсонська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 23 |Черкаська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 26 |Місто Київ | | | |
|----+-----------------------------+---------+-----------+-------|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва цільової програми |Загальний|Спеціальний| Разом |
|цільової| | фонд | фонд | |
|програми| | | | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
--------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціаль-| Разом |
|з/п | |виміру | інформації | фонд |ний фонд | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 1 |затрат | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 1 |Загальна | тис. |Орієнтовний |650 000,0| |650 000,0|
| |кошторисна | грн. |кошторисний | | | |
| |вартість | |розрахунок | | | |
| |будівництва | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | |
| |центру охорони | | | | | |
| |здоров'я матері| | | | | |
| |і дитини | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 2 |Загальна | тис. |Орієнтовний |170 000,0| |170 000,0|
| |кошторисна | грн. |кошторисний | | | |
| |вартість | |розрахунок | | | |
| |будівництва | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | |
| |центру | | | | | |
| |радіохірургії, | | | | | |
| |у т.ч.: | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
|2.1.|Загальна | тис. |Орієнтовний |120 000,0| |120 000,0|
| |кошторисна | грн. |кошторисний | | | |
| |вартість | |розрахунок | | | |
| |обладнання для | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | |
| |центру | | | | | |
| |радіохірургії | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 3 |Загальна | тис. |Проектно- |255 731,2| |255 731,2|
| |кошторисна | грн. |кошторисна | | | |
| |вартість | |документація | | | |
| |капітального | | | | | |
| |ремонту та | | | | | |
| |придбання | | | | | |
| |обладнання | | | | | |
| |для корпусу | | | | | |
| |N 2 клінічної | | | | | |
| |лікарні | | | | | |
| |"Феофанія" | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 4 |Загальна | тис. |Орієнтовний | 6 487,3 | | 6 487,3 |
| |кошторисна | грн. |кошторисний | | | |
| |вартість | |розрахунок | | | |
| |обладнання | | | | | |
| |та меблів для | | | | | |
| |інших корпусів | | | | | |
| |клінічної | | | | | |
| |лікарні | | | | | |
| |"Феофанія" | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 2 |продукту | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 1 |Загальна площа | кв.м |Передпроектні| 63 000,0| | 63 000,0|
| |Всеукраїнського| |пропозиції | | | |
| |центру охорони | | | | | |
| |здоров'я матері| | | | | |
| |і дитини | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 2 |Загальна площа | кв.м |Передпроектні| 1 700,0 | | 1 700,0 |
| |Всеукраїнського| |пропозиції | | | |
| |центру | | | | | |
| |радіохірургії | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 3 |Кількість | од. |Проектно- | 5,0 | | 5,0 |
| |придбаного | |кошторисна | | | |
| |обладнання для | |документація | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | |
| |центру | | | | | |
| |радіохірургії | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 4 |Загальна площа | кв.м |Проектно- | 19 746,0| | 19 746,0|
| |корпусу N 2 | |кошторисна | | | |
| |клінічної | |документація | | | |
| |лікарні | | | | | |
| |"Феофанія" | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 5 |Місткість | од. |Передпроектні| 250,0 | | 250,0 |
| |Всеукраїнського| |пропозиції | | | |
| |центру охорони | | | | | |
| |здоров'я матері| | | | | |
| |і дитини | | | | | |
| |(в ліжках) | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 6 |Місткість | од. |Проектно- | 200,0 | | 200,0 |
| |корпусу N 2 | |кошторисна | | | |
| |клінічної | |документація | | | |
| |лікарні | | | | | |
| |"Феофанія" | | | | | |
| |(в ліжках) | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 7 |Кількість | од. |Передпроектні| 200,0 | | 200,0 |
| |лікарських | |пропозиції | | | |
| |відвідувань | | | | | |
| |поліклініки | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | |
| |центру охорони | | | | | |
| |здоров'я матері| | | | | |
| |і дитини | | | | | |
| |у зміну | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 8 |Кількість | од. |Інформація | 8,0 | | 8,0 |
| |придбаного | |КЛ "Феофанія"| | | |
| |обладнання | | | | | |
| |для інших | | | | | |
| |корпусів | | | | | |
| |клінічної | | | | | |
| |лікарні | | | | | |
| |"Феофанія" | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 3 |ефективності | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 1 |Витрати | грн. |Розрахунково | 1,6 | | |
| |поточного року | | | | | |
| |на будівництво | | | | | |
| |1 кв.м | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | |
| |центру охорони | | | | | |
| |здоров'я матері| | | | | |
| |і дитини | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 2 |Витрати | тис. |Розрахунково | 3,3 | | |
| |поточного року | грн. | | | | |
| |на будівництво | | | | | |
| |1 кв.м | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | |
| |центру | | | | | |
| |радіохірургії | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 3 |Витрати | тис. |Розрахунково | 17 000,0| | |
| |на одиницю | грн. | | | | |
| |придбаного | | | | | |
| |обладнання для | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | |
| |центру | | | | | |
| |радіохірургії | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 4 |Витрати | тис. |Розрахунково | 5,1 | | |
| |поточного року | грн. | | | | |
| |на будівництво | | | | | |
| |1 кв.м | | | | | |
| |корпусу N 2 | | | | | |
| |клінічної | | | | | |
| |лікарні | | | | | |
| |"Феофанія" | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 4 |якості | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 1 |Рівень освоєння| відс. |Розрахунково | 0,01 | | |
| |загального | | | | | |
| |обсягу робіт | | | | | |
| |з будівництва | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | |
| |центру охорони | | | | | |
| |здоров'я матері| | | | | |
| |і дитини | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 2 |Рівень освоєння| відс. |Розрахунково | 17,6 | | |
| |загального | | | | | |
| |обсягу робіт | | | | | |
| |з будівництва | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | |
| |центру | | | | | |
| |радіохірургії | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 3 |Рівень освоєння| відс. |Розрахунково | 70,8 | | |
| |коштів на | | | | | |
| |придбання | | | | | |
| |обладнання для | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | |
| |центру | | | | | |
| |радіохірургії | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+---------+---------+---------|
| 2 |Рівень освоєння| відс. |Розрахунково | 65,4 | | |
| |загального | | | | | |
| |обсягу робіт | | | | | |
| |з капітального | | | | | |
| |ремонту | | | | | |
| |корпусу N 2 | | | | | |
| |клінічної | | | | | |
| |лікарні | | | | | |
| |"Феофанія" | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби Міністерства
охорони здоров'я С.П.Бережнов
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор
Департаменту Міністерства
фінансів України С.І.Мельниченко