ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
(двадцята сесія шостого скликання)
РІШЕННЯ
від 27 квітня 2012 року
м. Чернігів
Про Програму енергозбереження
в закладах культури м. Чернігова
на 2013 - 2015 роки
Розглянувши проект Програми енергозбереження в закладах культури м. Чернігова на 2013 - 2015 роки, поданий виконавчим комітетом міської ради, відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:
Затвердити Програму енергозбереження в закладах культури м. Чернігова на 2013 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.
Управлінню економіки Чернігівської міської ради (Максименко Л. В.) та управлінню культури Чернігівської міської ради (Васюта О. П.) забезпечити організацію виконання Програми.
Фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.) передбачити фінансування видатків на виконання Програми з міського бюджету.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Чернігівської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.), на секретаря Чернігівської міської ради Шеремета О. С. та заступника міського голови Буцка О. В.
Міський голова О. В. Соколов
Затверджено
Рішення міської ради
27 квітня 2012 року
(20 сесія 6 скликання)
Програма енергозбереження
в закладах культури м.Чернігова
на 2013 - 2015 роки
Чернігів, 2012
Вступ
Забезпечення ефективного споживання енергетичних ресурсів - це завдання, яке ставить перед нами сьогодення.
Загальновідомо, що фактичне споживання енергоносіїв об'єктами бюджетної сфери значно перевищує встановлені в Україні нормативи. Саме неефективність витрат бюджету на оплату енергетичних ресурсів та комунальних послуг визначає необхідність підвищення ефективності споживання енергії в бюджетних установах.
До того ж, за прогнозами аналітиків у наступні роки ми будемо мати постійне зростання цін на газ та електричну енергію. Сьогодні економіка країни не готова до такого зростання і не може бути конкурентноздатною на світовому рівні. Тож питання скорочення енергоспоживання - це питання національної безпеки для нашої держави.
Разом із цим, навіть в бюджетній сфері має місце значний потенціал енергозбереження. На кожному підприємстві або об’єкті бюджетної, житлово-комунальної сфери є достатній потенціал економії енергоресурсів, який, зокрема, в будівлях бюджетної сфери міста Чернігова складає понад 20% від існуючого енергоспоживання. Його використання - це питання впровадження не тільки технічних заходів енергозбереження, а й комплексу організаційних, навчальних та інформаційних заходів, направлених на зміну культури споживання енергоресурсів.
Зменшення обсягів використання паливо-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері розглядається як шлях до скорочення фінансових витрат на закупівлю енергоресурсів бюджетними установами, збільшення доходів місцевого бюджету та поширення реалізації соціальних програм.
Саме тому пріоритетом в діяльності Чернігівської міської ради є проведення послідовної політики з впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій насамперед в бюджетній сфері та координація дій всіх учасників процесу.
Засобом проведення такої політики є середньострокова Програма енергозбереження в закладах культури м. Чернігова на 2013-2015 роки (далі - Програма), яка є наступним кроком у впровадженні першочергових невідкладних заходів з енергозбереження в бюджетній сфері міста.
Розділ I
Загальні положення
Програма енергозбереження в закладах культури м. Чернігова на 2013-2015 роки розроблена з метою впровадження комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження в закладах, підпорядкованих управлінню культури Чернігівської міської ради.
Програма враховує основні напрямки та рівні вирішення завдань скорочення енергоспоживання закладами культури міста, а саме:
проведення активної політики енергозбереження і надання їй пріоритету, створення організаційно-правової бази енергозбереження на рівні міста, створення умов, що стимулюють енергозбереження;
впровадження енергозберігаючих заходів та технологій в закладах бюджетної сфери міста;
створення та вдосконалення системи управління енергозбереженням через створення відповідних організаційних структур та внесення змін до пріоритетних напрямків діяльності діючих органів;
забезпечення організації контролю за впровадженням енергозберігаючих заходів;
програмне планування та моніторинг заходів з енергозбереження за допомогою впровадження системи енергетичного моніторингу.
Здійснення зазначених заходів забезпечить суттєве підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ міста та раціональне використання енергетичних ресурсів.
Законодавчі підстави
Законодавчим підґрунтям Програми є:
Закон України "Про енергозбереження";
Указ Президента України від 16.06.1999 N 662/99 "Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями й казенними підприємствами";
Указ Президента України від 28.07.2008 N 679/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів"";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.02.1997 N 148 "Про Комплексну державну програму енергозбереження України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1998 N 48 "Про Концепцію діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р "Про затвердження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року";
Наказ Міністерства фінансів України від 04.07.2006 N 631 "Про визначення Пріоритетних напрямів енергозбереження".
Мета та завдання Програми
Мета Програми:
скорочення споживання енергоресурсів закладами культури міста Чернігова і підвищення в них рівня комфорту;
впровадження в закладах культури енергоефективних технологій та обладнання;
формування більш уважного ставлення до питань використання енергії.
Завдання Програми:
впровадження системи моніторингу та контролю за споживанням енергоресурсів в закладах, підпорядкованих управлінню культури Чернігівської міської ради;
реалізація в установах культури організаційних і технічних заходів щодо підвищення ефективності, надійності та сталого функціонування систем споживання теплової енергії та електричної енергії.
Розділ II
Оцінка стану енергоспоживання в установах культури
м. Чернігова
2.1. Оцінка технічного стану будівель закладів культури
У процесі вивчення технічного стану будівель та визначення стану енергоспоживання було перевірено шість будівель шести закладів, підпорядкованих управлінню культури Чернігівської міської ради. До вказаної групи увійшли школи естетичного виховання, два заклади клубного типу та одна бібліотека.
Основним чинником, що визначає незадовільний технічний стан будівель, є значний середній термін експлуатації будівель установ культури, який на сьогодні складає в середньому майже 47 років.
До основних технічних недоліків, виявлених в ході обстежень будівель бюджетних установ, належать:
низький рівень теплозахисту будівель, що є основною причиною втрат тепла;
моральна та фізична зношеність огороджувальних конструкцій.
Усі заклади культури міста, в яких проводився аналіз, користуються послугами централізованого теплопостачання, які надають Відкрите акціонерне товариство "Облтеплокомуненерго" та Комунальний енергогенеруючий підрозділ "Чернігівська теплоелектроцентраль" Товариства з обмеженою відповідальністю фірми "ТехНова".
Постачання електроенергії в усі установи здійснює централізовано Публічне акціонерне товариство енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго".
Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення установам культури надає комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради.
2.2. Оцінка стану споживання енергетичних ресурсів в будівлях закладів культури
Річні обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів міськими культурно-просвітницькими закладами за період з 2008 по 2010 роки наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Річні обсяги споживання паливо-енергетичних ресурсів
закладами культури м. Чернігова за 2008-2010 рр.
| Назва ПЕР | Од. виміру | 2008 | 2009 | 2010 |
| Теплова енергія | тис. Гкал. | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Електрична енергія | тис. кВт*год. | 271,0 | 247,2 | 247,7 |
| Водопостачання | тис. куб.м. | 3,6 | 2,9 | 3,0 |
| Водовідведення | тис. куб.м. | 4,2 | 3,6 | 3,0 |
Аналіз споживання енергоресурсів закладами культури м. Чернігова за період 2008-2010 рр. показав, що за три роки обсяги споживання всіх видів енергоресурсів, крім теплової енергії, дещо скоротилися.
Так, обсяг споживання теплової енергії по установах культури міста за період 2008-2010 рр. зріс на 8,6%. Зростання обсягів споживання теплової енергії, групами однотипних закладів, найбільше за три роки в цілому відбулося у школах естетичного виховання - на 16,0%. Заклади клубного типу спожили теплової енергії на 5,2% більше, ніж в 2008 році, бібліотека - на 5,7%. Протягом 2008-2010 рр. п’ять установ із шести збільшили обсяги споживання теплової енергії. Найбільш значне збільшення споживання ресурсу протягом трирічного періоду відбулося в будівлях Чернігівської музичної школи N 1 ім. С. В. Вільконського та Чернігівської дитячої музичної школи N2.
Обсяги споживання електричної енергії за період 2008-2010 рр. в цілому в будівлях установ галузі скоротились на 8,6%. Скорочення обсягів спожитого ресурсу в цілому відбулося в усіх групах однотипних закладів галузі: в школах естетичного виховання - на 20,9%, в закладах клубного типу - на 5,7%, в бібліотеці - на 17,7%. Із шести установ галузі культури, в яких проводився аналіз, лише в Палаці культури художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Чернігівської міської ради, поряд із загальними тенденціями за трирічний період збільшились обсяги використання електричної енергії - на 84,2%.
Обсяги споживання холодної води за період 2008 - 2010рр. всіма установами галузі зменшився на 15,1%. Скорочення загальних обсягів спожитої води, групами однотипних закладів, за трирічний період відбулося в закладах клубного типу - на 24,2% та в бібліотеці - на 21,2%. В школах естетичного виховання навпаки, відбулося зростання обсягів спожитої холодної води протягом звітного періоду - в цілому на 1,8%. Із загальної кількості установ в будівлях двох із них обсяги спожитої води в 2010 році перевищили відповідний рівень базового 2008 року, найбільш суттєве зростання обсягів спожитих послуг з водопостачання відбулося і Палаці культури художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Чернігівської міської ради - на 84,4%.
У сфері споживання закладами культури послуг з водовідведення в цілому спостерігається аналогічна динаміка. Всього за період 2008-2010 рр. споживання послуг скоротилося на 28,7%. В школах естетичного виховання відбулося зростання обсягів спожитих послуг з водовідведення протягом 2008-2010рр. в цілому на 1,8%, по бібліотеці та закладам клубного типу відбулося скорочення спожитих послуг з водовідведення на 21,2% та 44,2% відповідно.
Збільшення споживання паливно-енергетичних ресурсів окремими установами галузі культури міста призвело до збільшення видатків з бюджету на оплату енергоносіїв за період 2008-2010 рр. на загальну суму 45,8 тис. грн.
За результатами дослідження питомих обсягів споживання енергоресурсів будівлями закладів культури міста Чернігова за період 2008-2010 років та виявлення тенденцій, що склалися у використанні зазначених ресурсів, були визначені найбільш енергозатратні будівлі по групах однотипних закладів.
Серед шкіл естетичного виховання найвищій Індекс енергозатратності (12,26) виявився в будівлі Чернігівської музичної школи N 1 ім. С. В. Вільконського. Високе значення Індексу по цій установі зумовлене найбільшими в групі середньорічними рівнями питомого споживання електроенергії, послуг з водопостачання та водовідведення.
У групі закладів клубного типу найбільш енергозатратною стала будівля комунального підприємства "Міський палац культури" Чернігівської міської ради з Індексом енергозатратності 6,46 внаслідок найвищих в групі показників питомого споживання електроенергії, послуг з водопостачання та водовідведення.
У будівлі Чернігівської міської централізованої бібліотеки ім. М. М. Коцюбинського Індекс енергозатратності склав 14,40.
2.3. Оцінка потенціалу енергозбереження в будівлях закладів культури
Потенціал енергозбереження пов'язаний, в першу чергу, з раціональністю споживання енергоресурсів закладами бюджетної сфери.
Розрахунок резерву економії споживання теплової та електричної енергії проводився шляхом співставлення фактичних та розрахункових оптимальних обсягів споживання відповідних ресурсів по кожній установі.
Аналіз відповідності фактичного споживання енергоресурсів закладами культури м. Чернігова за період 2008-2010 рр. відповідним розрахунковим обсягам показав, що деякими установами допускається надмірне споживання теплової та електричної енергії.
В результаті обрахунку, загальна сума потенціалу економії бюджетних коштів за рахунок оптимізації споживання теплової енергії у відповідності із встановленими нормативами складає 114,5тис.грн. (таблиця 2).
Таблиця 2
Потенціал енергозбереження в будівлях
закладів культури м. Чернігова
| Головний розпорядник | Потенціал енергозбереження, тис.грн. |
| Теплова енергія | 8,9 |
| Електрична енергія | 105,6 |
| Всього |
Розділ III
Основні енергоефективні заходи та показники
виконання програми
Основними факторами успішної і повномасштабної реалізації завдань Програми є впровадження в закладах культури міста комплексу технічних та організаційних енергоефективних заходів. Для визначення відповідних технічних та організаційних енергоефективних заходів проведені енергетичні аудити усіх закладів культури.
Крім енергоефективних заходів, враховуючи стан будівель та мереж, за рахунок коштів міського бюджету пропонується виконати також низку санаційних заходів, які безпосередньо не сприяють зменшенню споживання енергії, проте є необхідними в комплексі з енергозберігаючими заходами для досягнення якомога більшого енергозберігаючого ефекту.
3.1. Технічні заходи щодо скорочення споживання енергетичних ресурсів
3.1.1. Проект "Модернізація огороджувальних конструкцій"
Таблиця 3
Показники виконання проекту
| Назва показника | 2013 | 2014 | 2015 |
| Показники затрат | |||
| Обсяг коштів на впровадження енергоефективних заходів, тис.грн. | 417,8 | 538,4 | 549,0 |
| Показники продукту | |||
| Кількість будівель, в яких замінено вікна і зовнішні двері, од. | 1 | 2 | 1 |
| Назва показника | 2013 | 2014 | 2015 |
| Кількість будівель, в яких утеплено стіни, од. | 1 | 1 | |
| Показники результативності | |||
| % спожитої теплової енергії в порівнянні з базовим роком, % | 98,7 | 94,4 | 92,1 |
Таблиця 4
Заходи проекту
| N з/п | Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
| споживання теплової енергії | 1505,2 | |||
| 1 | Заміна вікон і зовнішніх дверей на енергоефективні | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013-2015 роки | 1050,3 |
| 2 | Утеплення стін | Управління культури Чернігівської міської ради | 2014-2015 роки | 454,9 |
| Разом | 1505,2 |
3.1.2. Проект "Модернізація систем опалення будівель"
Таблиця 5
Показники виконання проекту
| Назва показника | 2013 | 2014 | 2015 |
| Показники затрат | |||
| Обсяг коштів на впровадження енергоефективних заходів, тис.грн. | 92,0 | 76,0 | 84,6 |
| Показники продукту | |||
| Кількість будівель, в яких відновлено теплову ізоляцію трубопроводів, од. | 1 | 2 | 2 |
| Кількість будівель, в яких встановлено тепловідбивні екрани, од. | 1 | 3 | 2 |
| Кількість будівель, в яких встановлено системи автоматичного регулювання споживання тепла, од. | 1 | 1 | 1 |
| Показники результативності | |||
| % спожитої теплової енергії в порівнянні з базовим роком, % | 95,8 | 92,6 | 90,9 |
Таблиця 6
Заходи проекту
| N з/п | Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
| споживання теплової енергії | 252,6 | |||
| 1 | Відновлення теплової ізоляції трубопроводів | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013-2015 роки | 25,3 |
| 2 | Встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень і радіаторами | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013-2015 роки | 3,3 |
| 3 | Улаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла з обладнанням вузлами обліку споживання енергоносіїв | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013-2015 роки | 224,0 |
| Разом | 252,6 |
3.1.3. Проект "Модернізація систем електропостачання"
Таблиця 7
Показники виконання проекту
| Назва показника | 2013 | 2014 | 2015 |
| Показники затрат | |||
| Обсяг коштів на впровадження енергоефективних заходів, тис.грн. | 93,1 | 21,8 | 13,8 |
| Показники продукту | |||
| Кількість будівель, в яких лампи розжарювання замінено на енергозберігаючі люмінесцентні лампи, од. | 1 | 3 | 2 |
| Показники результативності | |||
| % спожитої електричної енергії в порівнянні з базовим роком, % | 50,2 | 40,6 | 36,7 |
Таблиця 8
Заходи проекту
| N з/п | Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
| споживання електричної енергії | 128,7 | |||
| Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі люмінесцентні лампи | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013-2015 роки | 128,7 | |
| Разом | 128,7 |
3.1.4. Санаційні заходи
Таблиця 9
Показники виконання проекту
| Назва показника | 2013 | 2014 | 2015 |
| Показники затрат | |||
| Обсяг коштів на впровадження санаційних заходів, тис. грн. | 39,9 | 146,9 | 38,2 |
Таблиця 10
Заходи проекту
| N з/п | Заходи | Виконавець | Термін виконання, років | Обсяг коштів, тис.грн. |
| огороджуючи конструкції | 61,0 | |||
| 1 | Ремонт покрівлі | Управління культури Чернігівської міської ради | 2014 рік |
14,1 |
| 2 | Ремонт (встановлення, заміна) ринв | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013 рік, 2015 рік | 6,0 |
| 3. | Ремонт стін | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013-2015 роки | 22,4 |
| 4. | Ремонт вимощення навколо будівель | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013-2014 роки | 11,0 |
| 5. | Ремонт фундаментів | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013-2015 роки | 7,5 |
| система опалення | 154,3 | |||
| 6. | Встановлення додаткових (заміна) опалювальних пристроїв в приміщеннях | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013-2014 роки | 7,1 |
| 7 | Демонтаж декоративних панелей опалювальних пристроїв | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013-2014 роки | 0,0 |
| 8. | Заміна ділянок трубопроводів | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013 рік | 4,3 |
| 9. | Заміна запірної арматури | Управління культури Чернігівської міської ради | 2014-2015 роки | 1,9 |
| 10. | Промивка системи опалення | Управління культури Чернігівської міської ради | 2014-2015 роки | 130,1 |
| 11. | Балансування системи опалення | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013-2015 роки | 10,0 |
| 12. | Встановлення автоматичних повітроспускних пристроїв | Управління культури Чернігівської міської ради | 2014-2015 роки | 0,9 |
| водопостачання | 9,7 | |||
| 13. | Встановлення змивних кранів з 10-ти секундною дією | Управління культури Чернігівської міської ради | 2014-2015 роки | 2,5 |
| 14. | Заміна ділянок трубопроводів | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013 рік | 3,0 |
| 15. | Облаштування водовимірного вузла | Управління культури Чернігівської міської ради | 2014 рік | 2,6 |
| 16. | Заміна запірної арматури | Управління культури Чернігівської міської ради | 2013-2014 роки | 1,6 |
| Разом | 225,0 |
3.2. Організаційні заходи
В таблиці 9 наведено перелік заходів щодо забезпечення ефективного функціонування системи енергоменеджменту в міських закладах культури.
Таблиця 11
Організаційні заходи щодо забезпечення функціонування системи
енергоменеджменту в установах, підпорядкованих
Управлінню культури Чернігівської міської ради
| N з/п | Заходи | Виконавець | Термін виконання |
| 1. | Проведення енергомоніторингу в установах управління культури | відповідальний за енергомоніторинг в управлінні культури; відповідальні за енергомоніторинг в установах управління культури | Щомісячно продовж строку дії Програми |
| 2. | Проведення обліку реактивної потужності електроенергії за допомогою автоматизованої бази даних споживання енергетичних та водних ресурсів | відповідальний за енергомоніторинг в управлінні культури; відповідальні за енергомоніторинг в установах управління культури | Щомісячно продовж строку дії Програми |
| 3. | Заслуховування на нарадах управління культури звіту відповідальної особи по управлінню щодо стану споживання енергоресурсів в установах та впровадженню в них енергоефективних заходів | начальник управління культури; керівники установ управління культури; відповідальний за енергомоніторинг в управлінні культури |
Два рази на рік |
| 4. | Уточнення переліку енергоефективних заходів по установах управління культури | керівники установ управління культури; начальник управління культури; відповідальний за енергомоніторинг по управлінню культури |
Щорічно продовж строку дії програми |
| 5. | Складання рейтингу енергозатратності установ управління культури на основі даних енергомоніторингу та визначених індексів енергозатратності бюджетних установ | відповідальний за енергомоніторинг в управлінні культури | Щоквартально продовж строку дії програми |
| 6. | Надання Виконавчому комітету Чернігівської міської ради інформації про хід виконання Програми для розповсюдження через ЗМІ. Пропагування політики енергозбереження | начальник управління культури | Постійно продовж строку дії програми |
| 7. | Забезпечення підвищення кваліфікації відповідальних працівників установ управління культури щодо питань енергозбереження | управління економіки, залучені фахівці енергогенеруючих підприємств та державних органів, що займаються відповідними питаннями | Один раз на три роки |
Розділ IV
Очікувані результати виконання програми
Очікувані результати
зменшення споживання енергетичних ресурсів закладами культури;
скорочення витрат бюджетних коштів на оплату міськими культурно-просвітницькими закладами енергетичних ресурсів;
покращення матеріально-технічної бази та інженерних мереж будівель закладів культури;
забезпечення ефективної експлуатації енергоспоживаючого обладнання в міських закладах культури;
підвищення рівня обізнаності працівників закладів культури щодо питань енергозбереження в будівлях установ.
4.1. Визначення економії коштів від впровадження комплексу енергоефективних заходів
Відносні показники економії енергоресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів в установах культури наведені в таблиці 12.
Таблиця 12
Відносні показники річної економії енергоресурсів
в установах культури м. Чернігова
| Найменування ПЕР | Зменшення споживання ПЕР за рік, % (відносно базового рівня 2010 року) | Всього | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Теплова енергія | 5,5 | 7,5 | 4,0 | 17,0 |
| Електрична енергія | 49,8 | 9,6 | 3,9 | 63,3 |
Орієнтовні обсяги очікуваної економії енергоресурсів від запровадження енергоефективних заходів в будівлях закладів культури в натуральному та грошовому виразі наведені в таблиці 13.
Таблиця 13
Річні обсяги економії енергоресурсів від запровадження
енергоефективних заходів в установах культури
| Найменування ПЕР | Одиниця виміру | Очікувана економія енергоресурсів | |||
| 2013 | 2014 | 2015 | Всього | ||
| Теплова енергія | Гкал. | 72,260 | 99,260 | 53,690 | 0 |
| тис. грн. | 41,0 | 56,4 | 42,0 | ||
| Електрична енергія | кВт*год | 123 270 | 23 923 | 9 588 | 156 781 |
| тис. грн. | 129,4 | 25,1 | 10,1 | ||
| Сумарна економія коштів | тис. грн. | 170,4 | 81,5 | 52,1 | 304,0 |
4.2. Визначення економічного ефекту від реалізації заходів Програми
Розрахунок очікуваного економічного ефекту від реалізації заходів Програми наведений в таблиці 14.
Таблиця 14
Розрахунок очікуваного економічного ефекту
від реалізації енергоефективних заходів (тис. грн.)
| Показники / Періоди | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всього |
| Затрати на впровадження енергоефективних заходів | 602,9 | 636,2 | 647,4 | 1 886,5 | ||||
| Індекси росту споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) | 1,079 | 1,059 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | х |
| Затрати на впровадження енергоефективних заходів з урахуванням індексів росту споживчих цін | 650,5 | 727,0 | 776,7 | 2 154,2 | ||||
| Витрати попереднього року, що не окупилися | 0,0 | 466,6 | 916,6 | 1 353,8 | 1 014,3 | 674,8 | 335,3 | х |
| Економія коштів від реалізації комплексу заходів відповідного року | 170,4 | 81,5 | 52,1 | 304,0 | ||||
| Економія коштів від реалізації комплексу заходів відповідного року з урахуванням індексів росту споживчих цін | 183,9 | 93,1 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,5 |
| Економія коштів з урахуванням економії за рахунок попередніх заходів | 183,9 | 277,0 | 339,5 | 339,5 | 339,5 | 339,5 | 339,5 | 2 158,4 |
| Економічний ефект | -466,6 | -916,6 | -1 353,8 | -1 014,3 | -674,8 | -335,3 | 4,2 | х |
Сумарна економія коштів в результаті впровадження в установах культури міста енергоефективних заходів з урахуванням індексів росту споживчих цін складає 339,5 тис. грн.
Термін окупності енергоефективних заходів Програми складає сім років.
Загальний термін окупності Програми у разі впровадження енергоефективних заходів разом з санаційними складає вісім років три місяців.
Розіл V
Фінансове забезпечення виконання програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на фінансування закладів, підпорядкованих управлінню культури Чернігівської міської ради, а також за рахунок грантів та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
Орієнтовний обсяг коштів, необхідних на фінансування Програми, яка включає першочергові заходи по підвищенню енергоефективності будівель, складає 1 886,5 тис. грн. (в діючих цінах). Розрахунковий обсяг коштів з урахуванням індексів росту споживчих цін складає 2 154,2 тис. грн. і протягом терміну реалізації Програми може змінюватись в залежності від зміни кон’юнктури ринку, фактичного індексу росту споживчих цін.
Впродовж дії програми перелік енергоефективних заходів з відповідним обсягом фінансування коригується відповідно до фактичної ситуації та реального виконання заходів програми. Повноваження щодо визначення пріоритетних напрямків фінансування заходів з енергозбереження в закладах культури покладається на управління економіки Чернігівської міської ради.
З огляду на виявлені недоліки у стані будівель та мереж установ культури, крім енергоефективних заходів додатково за рахунок коштів міського бюджету пропонується виконати низку санаційних заходів. Загальна вартість витрат на виконання санаційних заходів, детальний опис яких наведено у Звітах з енергоаудиту, складає 225,0 (в діючих цінах). З урахуванням індексів росту споживчих цін складає 256,7 тис. грн.
Таблиця 15
Фінансове забезпечення виконання
Програми по роках (тис.грн.)
| 2013 | 2014 | 2015 | Всього | |
| Затрати на провадження | ||||
| Затрати на впровадження енергоефективних заходів | 602,9 | 636,2 | 647,4 | 1886,5 |
| Затрати на впровадження санаційних заходів | 39,9 | 146,9 | 38,2 | 225,0 |
| Сумарні затрати | 642,8 | 783,1 | 686,6 | 2111,5 |
| 2013 | 2014 | 2015 | Всього | |
| Затрати на впровадження енергоефективних заходів з урахуванням індексів росту споживчих цін | ||||
| Затрати на впровадження енергоефективних заходів | 650,5 | 727,0 | 776,7 | 2 154,2 |
| Затрати на впровадження санаційних заходів | 43,0 | 167,9 | 45,8 | 256,7 |
| Сумарні затрати | 693,5 | 894,9 | 822,5 | 2410,9 |
Розіл VІ
Прикінцеві положення
Управління Програмою базується на нормативно-правових актах, які регулюють питання енергозбереження в бюджетній сфері м. Чернігова, та здійснюється через координацію роботи всіх учасників Програми, виконання енергоефективних заходів, енергетичний моніторинг, аналіз динаміки ключових показників і внесення необхідних змін в хід реалізації Програми.
Повноваження із загального керівництва Програмою покладається на управління економіки Чернігівської міської ради.