КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
31.07.2014 N 33/33
Про заходи щодо посилення фінансової дисципліни
та економії бюджетних коштів в умовах
фінансово-економічної кризи у 2014 році
Відповідно до статті 119 Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою збільшення надходжень до бюджету міста Києва, економного та раціонального використання бюджетних коштів, Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити План заходів щодо посилення фінансової дисципліни та економії бюджетних коштів в умовах фінансово-економічної кризи у 2014 році, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова В. Кличко
Додаток
до рішення Київської міської ради
від 31.07.2014 р. N 33/33
План заходів
щодо посилення фінансової дисципліни та
економії бюджетних коштівв умовах
фінансово-економічної кризи у 2014 році
| N | Заходи | Відповідальні | Очікувана сума збільшення доходів бюджету та/або економії видатків (тис. грн.) |
Термін виконання |
| 1. Заходи щодо наповнення бюджету міста Києва | ||||
| 1.1. Податок на доходи фізичних осіб | ||||
| 1.1.1. Легалізація заробітної плати | ||||
| 1.1.1.1. | Проведення роботи з керівниками підприємств, які нараховували середньомісячну заробітну плату найманим працівникам нижче розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати | Головне управління Міндоходів у місті Києві Міжрегіональне головне управління Міндоходів - Центральний офіс з обслуговування великих платників |
45000,0 | протягом року |
| 1.1.1.2. | Стягнення податкової заборгованості по податку на доходи фізичних осіб | Головне управління Міндоходів у місті Києві Міжрегіональне головне управління Міндоходів - Центральний офіс з обслуговування великих платників |
100000,0 | до 30 листопада |
| 1.1.1.3. | Детінізація доходів громадян | Головне управління Міндоходів у місті Києві | 200000,0 | протягом року |
| 1.2. Плата за землю | ||||
| 1.2.1. | Перегляд договорів оренди земельних ділянок, у яких визначено розмір орендної плати за землю нижче трикратного розміру земельного податку відповідно до пункту 1 рішення Київської міської ради від 28.02.2013 року N 89/9146 "Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок у частині приведення розміру річної орендної плати у відповідність до положень ст. 288 Податкового кодексу України" | Департамент земельних ресурсів | 114000,0 | до 31 грудня |
| 1.2.2. | Оформлення документів, які посвідчують право власності або право користування землею | Департамент земельних ресурсів | 285000,0 | протягом року |
| 1.2.3. | Подовження договорів оренди земельних ділянок, дія яких закінчилась та по яких є звернення орендарів | Департамент земельних ресурсів | за розрахунком | до 31 жовтня |
| 1.2.4. | Підготувати та подати на затвердження проект рішення Київської міської ради про продовження термінів укладання договорів оренди земельних ділянок на підставі рішень Київради, прийнятих до 2 червня 2013 року, в яких строк підписання договорів оренди був обмежений 12-ма місяцями | Департамент земельних ресурсів | за розрахунком | до 1 вересня |
| 1.3. Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | ||||
| 1.3.1. | Подовження договорів оренди майна, що перебуває в комунальній власності, дія яких закінчилась та по яких є звернення орендарів | Департамент комунальної власності м. Києва | за розрахунком | до 31 жовтня |
| 1.4. Збір за місця паркування транспортних засобів | ||||
| 1.4.1. | Контроль за виконанням умов договорів про надання права на експлуатацію фіксованих місць паркування відповідно до площ паркувальних майданчиків, закріплених за КП "Київтранспарксервіс" рішенням Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві" | Департамент транспортної інфраструктури | 10000,0 | щомісячно |
| 1.5. Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утримання об'єктів благоустрою міста Києва | ||||
| 1.5.1. | Подати на затвердження Київської міської ради проект рішення щодо сплати коштів пайової участі (внеску) власниками тимчасових споруд (малих архітектурних форм) до бюджету міста Києва | Департамент містобудування та архітектури | 100000,0 | до 1 вересня |
| 2. Заходи щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни | ||||
| 2.1. | Встановити для установ, що фінансуються з бюджету міста Києва, ліміти споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2014 рік у натуральних показниках, у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | до 1 серпня | |
| 2.2. | Затвердити ліміти споживання енергоносіїв та комунальних послуг у натуральних показниках для кожної бюджетної установи в межах затверджених лімітів на 2014 рік для головного розпорядника бюджетних коштів | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретаріат Київської міської ради Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
до 15 серпня | |
| 2.3. | Забезпечити економію бюджетних коштів в розмірі не менше 1 % до затверджених лімітів споживання енергоносіїв та комунальних послуг | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретаріат Київської міської ради Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
9360,0 | до 1 серпня |
| 2.4. | Запровадити в бюджетних установах, організаціях та закладах міста (крім закладів охорони здоров'я, стаціонарних, соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду) зниження температури опалення у вихідні, святкові дні | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій ПАТ "Київенерго" (за згодою) |
за розрахунком | до кінця року |
| 2.5. | Забезпечити повірку засобів обліку води та теплової енергії та впровадити енергозберігаючі заходи | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій ПАТ "Київенерго" (за згодою) ПАТ "АК "Київводоканал" (за згодою) |
до кінця року | |
| 2.6. | Укладати договори за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності дотримання економії коштів | Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів | протягом року | |
| 2.7. | Забезпечити стягнення дебіторської заборгованості та контроль стану розрахунків, строків платежів та документообігу на всіх етапах проходження розрахункових документів | Головні розпорядники бюджетних коштів | 1000,0 | протягом року |
| 2.8. | Спрямувати не менше 50 % надходжень від плати за оренду майна та від реалізації майна, що перебуває в комунальній власності на балансі бюджетних установ (крім установ охорони здоров'я), на погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії цих бюджетних установ | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
37143,5 | II півріччя |
| 2.9. | Збільшити власні надходження бюджетних установ за рахунок оптимізації надання визначених законодавством платних послуг | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
за розрахунком | протягом року |
| 2.10. | Заборонити придбання автотранспортних засобів (крім спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги, спеціалізованої комунальної техніки), мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
протягом року | |
| 2.11. | Обмежити витрати на оплату послуг мобільного зв'язку шляхом встановлення лімітів у розмірі не більше 50 відсотків від граничних сум витрат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 N 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів" | Керівники структурних підрозділів та апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
за розрахунком | протягом року |
| 2.12. | Забезпечити використання службового автотранспорту з урахуванням Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Зменшити ліміти відпрацьованого часу та добового пробігу автомобілів на обслуговування виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 4160,7 | до кінця року |
| 2.13. | Оптимізувати витрати на проведення виставок, ярмарків, з'їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
за розрахунком | протягом року |
| 2.14. | Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій Комунальні підприємства міста Києва |
протягом року | |
| 2.15. | Провести інвентаризацію комунального майна територіальної громади міста Києва та внести голові Київської міської державної адміністрації пропозиції щодо його подальшого використання | Департамент комунальної власності м. Києва | до 1 вересня | |
| 2.16. | Заборонити організацію та проведення за рахунок коштів бюджету міста Києва державних, міських свят, культурно-мистецьких, релігійних заходів та визначних дат (крім Дня незалежності України та Дня Державного Прапора України, Дня відзначення визволення України та Києва від фашистських загарбників, Дня пам'яті жертв голодоморів, Дня вшанування пам'яті жертв політичних репресій, роковин трагедії у Бабиному Яру, святкування Нового року та Різдва Христового) | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
6547,2 | протягом року |
| 2.17. | Внести пропозиції щодо об'єднання комунальних підприємств спорідненої діяльності | Департамент комунальної власності м. Києва | до 1 вересня | |
| 2.18. | За підсумками аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, за I півріччя 2014 року підготувати пропозиції щодо оптимізації структур існуючих комунальних підприємств, організацій, установ з метою підвищення ефективності та результативності їх господарювання | Департамент комунальної власності м. Києва | до 1 вересня | |
| 2.19. | Опрацювати питання оптимізації витрат комунальних підприємств, які отримують підтримку з бюджету міста Києва (крім комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я), скоротивши обсяг їх бюджетного фінансування не менше ніж на 10 % та відповідно збільшивши доходи від госпрозрахункової діяльності. Передбачити зазначені зміни у фінансових планах цих підприємств | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
19000,0 | до 1 вересня |
| 2.20. | Оптимізувати видатки комунальних організацій соціально-культурної сфери, які отримують підтримку з бюджету міста Києва, скоротивши обсяг їх бюджетного фінансування не менше ніж на 6 %, передбачивши зазначені зміни у фінансових планах цих організацій | Департамент культури Районні в місті Києві державні адміністрації Департамент фінансів |
67311,6 | до 1 вересня |
| 2.21. | Оптимізувати видатки на підтримку комунальних засобів масової інформації, книговидання, співпрацю з іншими некомунальними засобами масової інформації, моніторинг інформаційного середовища за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Києва | Департамент суспільних комунікацій | 3007,5 | до 1 вересня |
| 2.22. | Оптимізувати видатки на проведення програм та заходів для сім'ї, дітей та молоді не менше ніж на 50 % за рахунок загального фонду бюджету міста Києва | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
983,8 | серпень |
| 2.23. | Оптимізувати видатки на підтримку організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та проведення ними заходів | Департамент освіти і науки, молоді та спорту | 8240,8 | серпень |
| 2.24. | Оптимізувати видатки на загальноміські програми та заходи в галузі освіти за рахунок загального фонду бюджету міста Києва | Департамент освіти і науки, молоді та спорту | 3213,7 | серпень |
| 2.25. | Оптимізувати видатки на проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів, придбання спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
1500,0 | серпень |
| 2.26. | Оптимізувати видатки по Міській комплексній програмі "Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 роки", затвердженій рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 842/7078 | Департамент суспільних комунікацій | 500,0 | серпень |
| 2.27. | Здійснювати службові відрядження та направлення делегацій міста Києва за кордон, що фінансуються за кошти бюджету міста Києва, виключно за дорученням Київського міського голови | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | за розрахунком | протягом року |
| 2.28. | У разі недостатності отриманих надходжень до загального фонду бюджету міста Києва для здійснення видатків відповідно до бюджетних призначень, в першу чергу за захищеними статтями, вносити зміни до розпису бюджету міста Києва за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат | Департамент фінансів | протягом року | |
| 2.29. | Формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою та професійно-технічною освітою здійснювати в межах бюджетних призначень, визначених в рішенні про бюджет міста Києва на 2014 рік, з урахуванням потреби міста в кадрах. Оптимізувати видатки на підготовку фахівців з вищою та професійно-технічною освітою за рахунок коштів бюджету міста Києва, в тому числі опрацювати питання скорочення до 10 % набору студентів на 1 курс за рахунок коштів бюджету міста Києва | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Департамент охорони здоров'я Департамент культури |
4697,9 | протягом року |
| 2.30. | Заборонити збільшувати в 2014 році штатну чисельність працівників, діючих установ, закладів соціально-культурної сфери та комунальних підприємств і організацій (за виключенням комунальних підприємств і організацій, які не отримують підтримки за рахунок коштів бюджету міста Києва, та педагогічних працівників, збільшення ставок яких пов'язано зі збільшенням контингенту дітей та учнів), яка затверджена в їх штатних розписах станом на 31 грудня 2013 року. Не допускати подання звернень та не приймати власні рішення щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих установ | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
протягом року | |
| 2.31. | Упорядкувати структуру та штатну чисельність працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб | Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
протягом року | |
| 2.32. | Здійснювати заповнення вакантних посад за умови забезпечення у повному обсязі у межах затвердженого фонду оплати праці усіх обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам | Керівники структурних підрозділів та апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
протягом року | |
| 2.33. | Забезпечити погашення кредиторської заборгованості, яка мала місце на початок року, за рахунок коштів як загального, так і спеціального фонду бюджету, в тому числі шляхом її реструктуризації | Керівники структурних підрозділів та апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
за розрахунком | протягом року |
| 2.34. | Забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" | Керівники структурних підрозділів та апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
протягом року | |
| 2.35. | Забезпечити отримання послуг, проведення робіт та подання на реєстрацію бюджетних зобов'язань до органів Державної казначейської служби виключно в межах помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету міста Києва | Керівники структурних підрозділів та апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій |
протягом року | |
| 2.36. | Проводити реєстрацію бюджетних зобов'язань на оплату послуг та робіт виключно в межах помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету міста Києва | Головне управління Державної казначейської служби України в м. Києві (за згодою) | протягом року | |
| 2.37. | В межах міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 N 19/5406: - при плануванні та здійсненні видатків на компенсацію витрат за навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" студентів пільгових категорій враховувати, що вартість навчання одного студента, компенсація оплати за навчання якого здійснюється з бюджету м. Києва, не може перевищувати вартості навчання, встановленої для інших студентів, які навчаються на відповідній спеціальності та відповідному курсі на контрактній основі; - оптимізувати видатки на організацію громадських робіт та видатки на надання матеріальної допомоги з урахуванням категорій одержувачів та їх матеріального стану |
Департамент соціальної політики | 87516,3 | протягом року |
| 2.38. | В межах міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011 - 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 N 23/5410: - провести інвентаризацію кількості громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету м. Києва, з урахуванням їх суспільної значимості та соціального ефекту діяльності, яку вони здійснюють; - скоротити напрямки використання фінансової підтримки громадськими організаціями, залишивши в пріоритеті такі видатки: оплата комунальних послуг, оренди приміщень громадських організацій, матеріальне заохочення працівників громадських організацій |
Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, районні в місті Києві державні адміністрації Постійні комісії Київради |
3257,5 | III квартал |
| 2.39. | Затвердити комплексний план проведення в місті Києві державних, міських свят та культурно-мистецьких заходів на 2014 рік з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.16 | Департамент культури Районні в місті Києві державні адміністрації |
до 1 вересня | |
| 2.40. | Оптимізувати мережі інших установ соціального захисту, створених за рішенням органів місцевого самоврядування (КТКВК 091214). Розробити та затвердити типові штатні нормативи по вказаних установах | Департамент соціальної політики Департамент освіти і науки, молоді та спорту Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці Служба у справах дітей Районні в місті Києві державні адміністрації |
III квартал | |
| 2.41. | Розробити та узгодити з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту та Департаментом фінансів проект розпорядження щодо комплектування відділень з видів спорту на 2014 - 2015 навчальний рік по кожній дитячо-юнацькій спортивній школі, забезпечивши ефективне та раціональне використання бюджетних коштів | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Районні в місті Києві державні адміністрації |
вересень - жовтень | |
| 2.42. | Затвердити для учасників спортивних заходів місцевого рівня, спортивних шкіл вищої спортивної майстерності норми витрат на харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення і відповідні порядки | Департаменту освіти і науки, молоді та спорту | до 1 вересня | |
| 2.43. | Узгодити з Департаментом культури та Департаментом фінансів проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо планового контингенту учнів шкіл естетичного виховання на 2014 - 2015 навчальний рік | Департамент культури Департамент освіти і науки, молоді та спорту Департамент фінансів Районні в місті Києві державні адміністрації |
серпень | |
| 2.44. | Проводити цільові перевірки виконання заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів та подавати інформацію про результати перевірки голові Київської міської державної адміністрації | Департаменту фінансів спільно з керівниками служб внутрівідомчого контролю та аудиту структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій | щоквартально | |
| 2.45. | Оптимізувати ліжковий фонд у звичайних стаціонарах з урахуванням Закону України "Про реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" | Департамент охорони здоров'я Деснянська та Печерська районні в місті Києві державні адміністрації |
протягом року | |
| 2.46. | Підготувати та подати на розгляд Київській міській раді показники бюджету міста Києва на 2014 рік з урахуванням заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та виходячи з прогнозів та тенденцій в економіці України | Департамент фінансів | 20 серпня | |
| 2.47. | Заборонити продаж та списання будь-яких активів, що знаходяться на балансі комунальних підприємств та бюджетних організацій без погодження Постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку | Головні розпорядники бюджетних коштів Постійна комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку |
протягом року | |
Заступник міського голови - секретар Київської міської ради О. Резніков