ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
16.05.2017 N 581
Про затвердження Програми технічного розвитку
Київського метрополітену на 2017 рік
Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про міський електричний транспорт", частини четвертої статті 12 Закону України "Про ціни і ціноутворення", пункту 3.14 розділу 3 Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05 березня 2007 року N 191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 березня 2007 року за N 276/13543, рішення Київської міської ради від 13 листопада 2014 року N 368/368 "Про розгляд та затвердження або погодження інвестиційних програм, які враховуються при формуванні тарифів на окремі види послуг", з метою забезпечення сталого технічного розвитку, оновлення, підвищення рівня експлуатаційної надійності основних засобів і систем пожежної і техногенної безпеки, зміцнення матеріально-технічної і виробничої бази Київського метрополітену та безперебійної, безпечної роботи, підвищення якості і культури транспортного обслуговування населення та гостей столиці України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. Затвердити Програму технічного розвитку Київського метрополітену на 2017 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю.
Голова В. Кличко
Затверджено
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
16.05.2017 N 581
Програма
технічного розвитку Київського метрополітену на 2017 рік
Ресурсне забезпечення
програми технічного розвитку Київського метрополітену на 2017 рік
| N розділу | НАЙМЕНУВАННЯ | Капітальні інвестиції на 2017 рік, тис. грн. |
| 1. | КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО, в тому числі: | 16240,7 |
| кошти підприємства | 16240,7 | |
| 2. | МОДЕРНІЗАЦІЯ, МОДИФІКАЦІЯ, ДООБЛАДНАННЯ, ІНШІ ВИДИ ПОЛІПШЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, у тому числі: | 668433,6 |
| кошти підприємства | 668433,6 | |
| 3. | ПРИДБАННЯ (ВИГОТОВЛЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, у тому числі: | 281670,2 |
| кошти підприємства | 157670,2 | |
| залучені кошти | 124000,0 | |
| 4. | ПРИДБАННЯ (ВИГОТОВЛЕННЯ) ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, у тому числі: | 15807,1 |
| кошти підприємства | 15807,1 | |
| 5. | ПРИДБАННЯ (СТВОРЕННЯ) НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, у тому числі: | 24498,9 |
| кошти підприємства | 24498,9 | |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ, в тому числі: | 1006650,5 | |
| кошти підприємства | 882650,5 | |
| залучені кошти | 124000,0 |
Розділ I. Капітальне будівництво
| N | Найменування | Одиниці вимірювання | Терміни виконання, роки | Загальна | Виконання станом на 01.01.2017 | Джерела фінансування | Капітальні інвестиції на 2017 рік | |||
| Кількість, од. | Орієнтовна (кошторисна) вартість, тис. грн. | Кількість, од. | Капітальні інвестиції, тис. грн. | Кількість, од. | Капітальні інвестиції, тис. грн | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. ОСНОВНІ ТА НАЙБІЛЬШ ВИТРАТНІ РОБОТИ: | ||||||||||
| 1 | Реконструкція розподільної підстанції РП-10 (ТП-4335) на території проммайданчика електродепо "Дарниця" із спорудженням суміщеної тяговознижувальної підстанції та влаштуванням вводів 10 кВ, | СТП | 2016 - 2018 | 1 | 51500,0 | 246,0 | Кошти підприємства | 16240,7 | ||
| в тому числі проектні роботи | проект | 2016 - 2017 | 1 | 486,7 | 246,0 | 1 | 240,7 | |||
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1: | 51500,0 | 246,0 | Кошти підприємства | 16240,7 | ||||||
Розділ 2. Модернізація, модифікація, дообладнання,
інші види поліпшення необоротних активів
| N | Найменування | Одиниці вимірювання | Терміни виконання, роки | Загальна | Виконання станом на 01.01.2017 | Джерела фінансування | Капітальні інвестиції на 2017 рік | |||
| Кількість од. | Орієнтовна (кошторисна) вартість, тис. грн. | Кількість, од. | Капітальні інвестиції, тис. грн. | Кількість од. | Капітальні інвестиції, тис. грн. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1. ОСНОВНІ ТА НАЙБІЛЬШ ВИТРАТНІ РОБОТИ: | ||||||||||
| 1 | Комплексна модернізація вагонів типу "Е" та його модифікацій з впровадженням асинхронного тягового приводу | вагон | 2017 | 15 | 370458,6 | Кошти підриємства | 15 | 370458,6 | ||
| 2 | Хімічне закріплення ґрунтів на окремих ділянках Сирецько-Печерської та Куренівсько-Червоноармійської ліній Київського метрополітену, | пог. м | 2012 - 2018 | 6058,4 | 246842,7 | 3000,2 | 105484,5 | Всього, в тому числі: | ||
| 812,8 | 30104,3 | Кошти підриємства | 560,0 | 22781,3 | ||||||
| 2187,4 | 75380,2 | Міський бюджет | Визначаються Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік | |||||||
| в тому числі проектні роботи | проект | 1 | 584,8 | 1 | 557,8 | Кошти підприємства | 12,8 | |||
| 3 | Капітальний ремонт (з поліпшенням) станції "Лівобережна" Святошино-Броварської лінії метрополітену, | об'єкт | 2017 | 1 | 25000,0 | Кошти підриємства | 1 | 25000,0 | ||
| в тому числі проектні роботи | проект | 2017 | 1 | 680,8 | 1 | 680,8 | ||||
| 4 | Дообладнання вагонів системою відеонагляду | потяг (п'ятивагонний) | 2017 - 2019 | 160 | 83267,2 | Кошти підприємства | 25 | 13010,5 | ||
| 5 | Реконструкція систем телемеханіки енергетичного господарства | лінія | 2015 - 2017 | 3 | 11684,2 | 1 | 1734,2 | Кошти підприємства | 2 | 9950,0 |
| 6 | Модернізація ескалаторів із заміною панелей управління ескалаторами та нижнього рівня засобів телекерування з впровадженням шафи автоматичного введення резерву, | ескалатор | 2015 - 2018 | 13 | 40708,8 | 27,8 | Кошти підприємства | 4 | 9085,2 | |
| в тому числі проектні роботи | проект | 2015 - 2018 | 4 | 47,8 | 3 | 27,8 | ||||
| 7 | Впровадження шафи АВР з пристроєм компенсації реактивної потужності в машинній залі ескалаторів, | маш. зал. | 2017 - 2018 | 10 | 13105,0 | Кошти підприємства | 1 | 1310,5 | ||
| у тому числі проектні роботи | проект | 2017 - 2018 | 10 | 200,0 | 1 | 20,0 | ||||
| 8 | Модернізація ескалаторів із заміною електродвигунів головного приводу та впровадженням пристроїв компенсації реактивної потужності, | ескалатор | 2015 - 2017 | 6 | 4112,8 | 25,1 | Кошти підприємства | 6 | 4087,7 | |
| в тому числі проектні роботи | проект | 2015 - 2016 | 2 | 25,1 | 2 | 25,1 | ||||
| 9 | Реконструкція на об'єктах метрополітену систем гучномовного оповіщення та керування евакуацією пасажирів, | об'єкт | 2017 - 2020 | 30 | 39900,0 | Кошти підприємства | 4 | 5320,0 | ||
| в тому числі проектні роботи | проект | 2017 - 2020 | 30 | 3000,0 | 4 | 400,0 | ||||
| 10 | Модернізація обладнання диспетчерського та тунельного зв'язку на об'єктах Куренівсько-Червоноармійської та Сирецько-Печерської ліній, | лінія | 2017 | 2 | 9994,0 | 45,0 | Кошти підприємства | 2 | 9949,0 | |
| в тому числі проектні роботи | проект | 2016 - 2017 | 2 | 89,9 | 1 | 45,0 | 1 | 44,9 | ||
| 11 | Модернізація обладнання стрілочного, ескалаторного, оперативного та місцевого зв'язку на об'єктах Куренівсько-Червоноармійської та Сирецько-Печерської ліній. | лінія | 2017 | 2 | 9928,7 | Кошти підприємства | 2 | 9928,7 | ||
| в тому числі проектні роботи | проект | 2017 | 2 | 60,2 | 2 | 60,2 | ||||
| 12 | Модернізація обладнання релейних (АТРП) на станціях метрополітену, | станція | 2017 - 2026 | 20 | 140000,0 | Кошти підприємства | 4 | 28000,0 | ||
| в тому числі проектні роботи | проект | 2017 | 20 | 80,0 | 4 | 16,0 | ||||
| 13 | Модернізація вентиляційних агрегатів тунельної вентиляції, | об'єкт (вентилятор) | 2015 - 2020 | 15 (30) | 75000,0 | 6548,3 | Кошти підприємства | 6 (12) | 15835,3 | |
| в тому числі проектні роботи | проект | 2015 - 2020 | 15 | 900,0 | 6 | 300,0 | 4 | 200,0 | ||
| 14 | Впровадження енергозберігаючих освітлювальних приладів в мережах освітлення салонів вагонів, | вагон | 2010 - 2017 | 569 | 8280,1 | 371 | 5148,0 | Кошти підприємства | 198 | 3132,1 |
| у тому числі проектні роботи | проект | 2010 - 2011 | 9 | 21,1 | 9 | 21,1 | ||||
| ВСЬОГО ПО ОСНОВНИХ ТА НАЙБІЛЬШ ВИТРАТНИХ РОБОТАХ: | 1078282,1 | 119012,5 | Кошти підприємства | 527848,9 | ||||||
| 2.2. ІНШІ РОБОТИ, ВСЬОГО: | 256118,8 | 28221,0 | Кошти підприємства | 140584,7 | ||||||
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 2: | 1334400,9 | 147233,5 | Кошти підприємства | 668433,6 | ||||||
Розділ 3. Придбання (виготовлення) основних засобів
| N | Найменування основних засобів | Одиниці вимірювання | Джерела фінансування | Капітальні інвестиції на 2017 рік | |
| Кількість, од. | Сума, тис. грн. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 ОСНОВНІ ТА НАЙБІЛЬШ ВИТРАТНІ ОСНОВНІ ЗАСОБИ: | |||||
| 1 | Стійка електроживлення | шт. | Кошти підприємства | 3 | 7293,3 |
| 2 | Комп'ютерні сервери | комплект | 2 | 34298,6 | |
| 3 | Тяговий модуль | шт. | 1 | 15000,0 | |
| 4 | Автомат з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду | шт. | 60 | 12600,0 | |
| 5 | Навчально-тренувальний комплекс керування рухом поїздів | комплекс | 1 | 5500,0 | |
| 6 | Підлогомиюча машина | шт. | 20 | 5398,0 | |
| 7 | Стіл підйомний вантажопасажирський гідравлічний | шт. | 2 | 3100,0 | |
| 8 | Вантажна платформа | шт. | 1 | 3737,8 | |
| 9 | Візок колієвимірювальний контактної рейки | шт. | 1 | 2250,0 | |
| 10 | Автомобіль бортовий | шт. | 2 | 1740,0 | |
| 11 | Прес гідравлічний | комплект | 1 | 1144,0 | |
| 12 | Насос пневматичний 2-компонентний | шт. | 2 | 680,0 | |
| 13 | Обладнання для аварійно-відновлювальних формувань | комплект | 1 | 525,0 | |
| ВСЬОГО ПО ОСНОВНИХ ТА НАЙБІЛЬШ ВИТРАТНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБАХ: | 93266,7 | ||||
| 3.2. ІНШІ ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ВСЬОГО: | Кошти підприємства | 64403,5 | |||
| 3.3 ІНШІ ОСНОВНІ ЗАСОБИ (НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ), ВСЬОГО | Залучені кошти | 124000,0 | |||
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 3: | 281670,2 | ||||
| кошти підприємства | 157670,2 | ||||
| залучені кошти | 124000,0 | ||||
Розділ 4. Придбання (виготовлення) інших
необоротних матеріальних активів
| N | Найменування | Одиниці вимірювання | Джерела фінансування | Капітальні інвестиції на 2017 рік | |
| Кількість, од. | Сума, тис. грн. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | Кошти підприємства | 15807,1 | ||
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 4: | Кошти підприємства | 15807,1 | |||
Розділ 5. Придбання (створення) нематеріальних активів
| Найменування | Одиниці вимірювання | Джерела фінансування | Капітальні інвестиції на 2017 рік | ||
| Кількість, од. | Сума, тис. грн. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Програмне забезпечення технологій віддаленого та автоматичного поповнення ресурсу безконтактних карток | шт. | Кошти підприємства | 1 | 3078,0 |
| 2 | Програмне забезпечення системи фінансової безпеки АСПП | шт. | 1 | 3000,0 | |
| 3 | Програмне забезпечення нової версії транспортного застосування | шт. | 1 | 2500,0 | |
| 4 | Впровадження автоматизованої системи управління персоналом на базі конфігурації "Зарплата та управління персоналом" платформи "1С: Підприємство 8" | шт. | 1 | 2200,0 | |
| 5 | Ліцензія на клієнтську операційну систему | шт. | 500 | 2150,0 | |
| 6 | Ліцензія на систему управління базами даних | шт. | 6 | 1825,8 | |
| 7 | Ліцензія на серверну операційну систему | шт. | 55 | 1078,0 | |
| ВСЬОГО ПО ОСНОВНИХ ТА НАЙБІЛЬШ ВИТРАТНИХ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВАХ: | 15831,8 | ||||
| 5.2. ІНШІ НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ, ВСЬОГО: | Кошти підприємства | 8667,1 | |||
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 5: | Кошти підприємства | 24498,9 | |||
Керівник апарату В. Бондаренко