КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
06.07.2017 N 723/2885
Про затвердження звітів за 2016 рік про результати проведення моніторингу
виконання Плану заходів на 2016 - 2018 роки з реалізації Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року та з оцінки результативності реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про засади державної регіональної політики", постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року", постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити звіт за 2016 рік про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2016 - 2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, що додається.
2. Затвердити звіт за 2016 рік з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, що додається.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова В. Кличко
Додаток 1
до рішення Київської міської ради
06.07.2017 N 723/2885
Звіт
за 2016 рік* про результати проведення моніторингу виконання
Плану заходів на 2016 - 2018 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
| Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках Плану заходів | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, кількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн |
Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн |
Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн |
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | % фінан- сування проекту у 2016 році (з порів- няльною оцінкою фактично виконаного і заплано- ваного) |
Проблемні питання, їх вплив на виконанняПлану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) | |||||||
| плановий | фактичний | з початку реалізації проекту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | Найменування індикатора (показника), одиниця виміру | Прогнозоване значення | Фактичне значення | Відхилення (+/-) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Програма економічного зростання | |||||||||||||||||
| Підвищення статусу міста Києва на міжнародній арені як міста, привабливого для здійснення бізнесу, залучення інвестицій, туризму | 1.1.1. Участь у національних та закордонних виставкових заходах | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | Бюджет м. Києва | 2559,9 | 2559,9 | 3100,0 | 2559,9 | 9300,0 | 2559,9 | Кількість в'їзних туристів, млн осіб | 1,2 | фактична інформація буде відома після формування звіту органами статистики - після квітня 2017 р. | -1,2 | 82,6 | Відсутність Державної цільової програми розвитку туризму в Україні |
| Сприятливе інвестиційне середовище міста | 1.2.1. Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування інвестиційних і зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | - | - | - | 500,0 | - | 2000,0 | - | Кількість проведених семінарів, од. / кількість осіб, які підвищили кваліфікацію | 4/50 | 4/78 | 0/+28 | - | Відсутність фінансування |
| Створення інноваційного міста | 1.3.1. Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | - | - | - | 1095,0 | - | 3285,0 | - | Кількість нових видів продукції, од. | 100 | 0 | -100 | - | Відсутність фінансування |
| 1.3.2. Впровадження енергозберігаючих технологій | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | - | - | - | 17254,0 | - | 17254,0 | - | Кількість маловідходних, ресурсозберігаючих технологічних процесів,од | 20 | 0 | -20 | - | Відсутність фінансування | |
| Підвищення енергоефективності м. Києва | 1.4.1. Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери м. Києва | м. Київ | 2013 - 2018 | 2013 - 2021 | Кошти МФО, бюджет м. Києва | 189865,9 | 61198,4 | 397233,0 | 69892,1 | 514166,8 | 186825,9 | Кількість будівель, од. | 86 у 2021 р. |
20 | -66 | 17,6 | |
| 2016 р., од. | 6 | 5 | -1 | ||||||||||||||
| 1.4.2. Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери м. Києва | м. Київ | 2013 - 2017 | 2013 - 2017 | Кошти МФО, бюджет м. Києва | 23242,2 | 14396,8 | 158500,0 | 14480,9 | 163817,0 | 19798,4 | Кількість будівель, од. | 33 у 2017 р. |
9,1 | ||||
| 2016 р., од. | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||
| 1.4.4. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії | м. Київ | 2016 - 2017 | 2016 - 2017 | Бюджет м. Києва | 300,0 | 300,0 | 46240,0 | 300,0 | 46240,0 | 300,0 | Кількість закладів, од. | 12 | 0,7 | ||||
| 2016 р. розробка ПКД, од. |
12 | 12 | 0 | ||||||||||||||
| Впровадження сучасних технологій міського управління | 1.5.1. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва | м. Київ | 2015 - 2018 | - | - | - | - | 8300,0 | - | 9400,0 | - | Кількість створених ІТС, од. | 1 | 0 | -1 | - | Відсутність фінансування |
| 1.5.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | Бюджет м. Києва | 4491,0 | 4491,0 | 4500,0 | 4491,0 | 9500,0 | 4491,0 | Кількість створених ІТС, од. | 1 | 1 | 0 | 99,8 | ||
| 1.5.3. Створення інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | Бюджет м. Києва | 5850,0 | 5850,0 | 6500,0 | 6750,0 | 8000,0 | 6750,0 | Кількість створених ІТС, од. | 1 | 1 | 0 | 86,7 | ||
| 1.5.4. Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | Бюджет м. Києва | 370,0 | 370,0 | 3200,0 | 370,0 | 4900,0 | 370,0 | Кількість створених ІТС, од. | 1 | 1 | 0 | 11,5 | Надано послуги по 1-й черзі впровадження проекту. Виконавець 2-ї черги відмовився від виконання зобов'язань у зв'язку із стислими термінами. Відмінено торги. | |
| 1.5.5. Створення інформаційно-аналітичної системи "Електронна медицина" | м. Київ | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | Бюджет м. Києва | 5160,0 | 4860,0 | 10000,0* | 4860,0 | 18000,0 | 4860,0 | Кількість створених ІТС, од. | 1 | 1 | 0 | 48,6 | */Виконання розпочато у 2015 р., сума запланованих коштів перерозподілена | |
| 1.5.6. Створення інформаційно- телекомунікаційної системи "Цифрова освіта" |
м. Київ | 2016 - 2018 | - | - | - | - | 9700,0 | - | 10000,0 | - | Кількість створених ІТС, од. | 1 | 1 | 0 | - | Відсутність фінансування | |
| 1.5.7. Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | Бюджет м. Києва | 2994,0 | 2994,0 | 3000,0 | 2994,0 | 5400,0 | 2994,0 | Кількість створених ІТС, од. | 1 | 1 | 0 | 99,8 | ||
| 1.5.8. Створення програмно-апаратної платформи "Електронне паркування" | м. Київ | 2016 - 2018 | - | - | - | - | 2000,0 | - | 3900,0 | - | Кількість створених ІТС, од. | 1 | 0 | -1 | - | Відсутність фінансування | |
| 2. Програма підвищення комфорту життя | |||||||||||||||||
| Модернізація інженерної інфраструктури | 2.1.1. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро | м. Київ | 2012 - 2021 | 2012 - 2021 | Бюджет м. Києва | 8672,1 | - | 70377,7 | 672,9 | 76126,4 | 6421,6 | Дюкерні переходи, од. | 7 у 2021 році |
1 | Обмеженість фінансування у 2016 році | ||
| 2016 р. Експ. звіт, од. |
1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 2.1.2. Будівництво Другої нитки головного міського каналізаційного колектора в м. Києві | Правобережна частина м. Києва | 1993 - 2017 | 1993 - 2017 | Бюджет м. Києва, ДФРР | 1155615,3 | 1168,6 | 295131,5 | 273304,2 | 960745,6 | 937517,5 | Каналізаційний колектор, км | 9,77 у 2017 році |
92,6 | ||||
| 2016 р., м | 170 | 170 | 0 | ||||||||||||||
| 2.1.3. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області | Територія м. Києва, с. Підгірці Обухівського р-ну Київської обл. | 2013 - 2017 | 2013 - 2019 | Бюджет м. Києва | 20044,9 | 128,0 | 13000,0 | 128,0 | 32916,9 | 20044,9 | Тверді побутові відходи, млн куб. м | 11 у 2019 р. | 1 | Проводиться усунення зауважень до експертного звіту | |||
| 2016 р., Експ. звіт, од. | 1 | 0 | -1 | ||||||||||||||
| 2.1.4. Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні | Ж/м Осокорки Північні; м-ни Позняки, Березняки, Харківський та Стара Дарниця м. Києва |
1994 - 2018 | 1994 - 2018 | Бюджет м. Києва | 91286,3 | - | 1000,0 | 383,0 | 91067,3 | 90450,3 | Водопроводи, км | 7,3 у 2018 році |
38,3 | Проводилося повне обстеження об'єкта | |||
| 2016 р. Експ. звіт, од. |
1 | 0 | -1 | ||||||||||||||
| 2.1.5. Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" | Дарницький р-н м. Києва | 2013 - 2018 | 2013 - 2019 | Бюджет м. Києва | 1117,2 | - | 156015,0 | - | 157132,2 | 1117,2 | Очисні споруди, т/добу | 27 у 2019 році |
- | Згідно з отриманими зауваженнями ДП "Укрдержекспертиза" проект потребує суттєвого коригування | |||
| 2016 р. Експ. звіт, од. |
1 | 0 | -1 | ||||||||||||||
| 2.1.7. Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | - | - | - | 500000,0 | - | 1800000,0 | - | Частка переробки ТПВ, % | 15 | 14 | -1 | - | Відсутність фінансування | |
| 2.1.8. Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Слобідки у Солом'янському районі | Солом'янський р-н м. Києва | 2005 - 2017 | 2005 - 2017 | Бюджет м. Києва | 35000,0 | 17846,0 | 18367,8 | 17846,0 | 35518,6 | 34996,8 | Кількість проектів, од. | 1 | 1 | 0 | 97,2 | ||
| 2.1.9. Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи | м. Київ та міста-сателіти | 2016 - 2017 | 2016 - 2017 | ДФРР, Державний бюджет, Державний фонд навколишнього природного середовища, бюджет м. Києва | 165114,5 | 69,7 | 95156,6 | 94898,5 | 165227,8 | 165227,8 | Частка переобладнаних систем екологічно небезпечних каналізаційних та очисних споруд, % | 75 у 2025 році |
15 | -60 | 99,7 | ||
| Модернізація транспортної інфраструктури | 2.2.1. Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту | м. Київ | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | Бюджет м. Києва | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9432,6 | 22028,4 | 21761,0 | Збудовано велодоріжок, км | 4,2 | 4,2 | 0 | 97,2 | |
| 2.2.2. Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв A та B, розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі громадського транспорту м. Києва | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Бюджет м. Києва, ЄБРР | 1068100,3 | 1068100,3 | 2169000,0 | 1068100,3 | 2169000,0 | 1068100,3 | Придбання транспортних засобів, од.: | Рухомий склад закуплено відповідно до бюджетних призначень, встановлених на 2016 рік, крім того, за рахунок коштів ЄБРР - 21 тролейбус на суму 388978,5 тис. грн | |||||
| трамваїв | 63 | 11 | -52 | 49,2 | |||||||||||||
| тролейбусів | 215 | 26 | -189 | ||||||||||||||
| автобусів | 235 | 50 | -185 | ||||||||||||||
| 2.2.7. Будівництво тролейбусних ліній | м. Київ | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 | Бюджет м. Києва | 3538,5 | 3538,5 | 58800,0 | 1640,2 | 59709,4 | 2549,6 | Довжина побудованих тролейбусних ліній, км | 15,2 у 2020 р. | - | - | 2,8 | Виконувалися проектні роботи по 3-х об'єктах з будівництва тролейбусних ліній в межах бюджетних призначень на 2016 р. Будівництво розпочнеться у 2017 р. | |
| 2.2.8. Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами | м. Київ | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 | Бюджет м. Києва | 3367,5 | 3367,5 | 197220,0 | 2096,8 | 197220,0 | 2096,8 | Кількість пересадочних вузлів, од. | 3 у 2020 р. | - | - | 1,1 | Виконувалися проектні роботи по 3-х об'єктах з будівництва транспортних пересадочних вузлів в межах бюджетних призначень на 2016 р. Будівництво розпочнеться у 2017 р. | |
| 2.2.11. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену | м. Київ | 2017 - 2023 | 2017 - 2023 | Бюджет м. Києва | 48096,5 | - | 3505560,0 | - | 3553656,5 | 48096,5 | Довжина лінії, км | 20,8 у 2023 р. | - | - | - | Роботи з коригування ПКД у 2016 р. не проводилися. Конкурсні торги 14.12.2016 відмінено відповідно до чинного законодавства (не надано жодної пропозиції) | |
| Коригування ПКД, од. | 1 | 0 | -1 | ||||||||||||||
| 2.2.12. Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар - Вітряні гори | м. Київ | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 | Бюджет м. Києва | 31426,4 | 31426,4 | 2733300,0 | 31426,4 | 2733300,0 | 31426,9 | Довжина лінії, км | 2,9 у 2020 р. | - | - | 1,1 | У 2016 році розроблено ТЕО. Будівельні роботи передбачено розпочати у 2017 р. | |
| Виготовлення ТЕО, од. | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 2.2.13. Придбання вагонів метрополітену | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | Бюджет м. Києва, інші | - | - | 1662200,0 | - | 1662200,0 | - | Придбання нових вагонів, од. | 709 | - | -709 | - | Відсутність фінансування | |
| 2.2.14. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену | м. Київ | 2012 - 2019 | 2012 - 2019 | Бюджет м. Києва, власні кошти підприємства | 107218,2 | 63133,0 | 536245,1 | 63133,0 | 580330,3 | 107218,2 | Довжина ділянки, м | 6058,3 у 2019 р. | 2588,6 | -3469,7 | 11,8 | Роботи у 2016 році виконані в повному обсязі в межах бюджетних призначень | |
| Виготовлення ПКД (протипожежний захист), од. | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 2.2.15. Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі | м. Київ | 2004 - 2020 | 2004 - 2020 | Бюджет м. Києва | 1792334,9 | 277291,2 | 2133900,0 | 512617,0 | 3413617,9 | 1792334,9 | Середня швидкість руху наземного транспорту в години пік, км/год. | 40 у 2025 р. | 29 | -11 | 24,0 | У 2016 р. виконувалися будівельні та проектні роботи на 27 об'єктах в межах бюджетних призначень, з них - на 13 об'єктах роботи передбачено розпочати у 2017 р. | |
| 2.2.16. Завершення будівництва Подільського мостового переходу | м. Київ | 2004 - 2020 | 2004 - 2020 | Бюджет м. Києва | 3746234,9 | 61698,7 | 828765,0 | 61808,6 | 4513191,3 | 3746234,9 | Довжина, км | 10,2 у 2020 р. | 1,4 | -8,8 | 7,5 | Роботи у 2016 р. виконані в повному обсязі в межах бюджетних призначень | |
| Перезатвердження ПКД, од. | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 2.2.17. Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки - Теличка - Бровари | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | - | - | - | 234000,0 | - | 234000,0 | - | Виготовлення ПКД, од. | 1 | - | -1 | - | Відсутність фінансування | |
| 2.2.19. Розвиток паркувального простору міста Києва | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | - | - | - | 299726,4 | - | 299726,4 | - | Організація перехоплюючих паркінгів, од. | 5 | - | -5 | - | Відсутність фінансування | |
| 2.2.21. Інформатизація міста Києва | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | Бюджет м. Києва | 350,0 | 350,0 | 467444,0 | 350,0 | 467444,0 | 350,0 | Створення єдиних інформаційно- комунікаційних систем, од. |
1 | 1 | 0 | 0,07 | ||
| 2.2.22. Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Києва | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | - | - | - | 2000000,0 | - | 2000000,0 | - | Виготовлення ПКД, од. | 1 | - | -1 | - | Відсутність фінансування | |
| 2.2.23. Розвиток Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни); | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | Власні кошти підприємства | - | - | 89500,0 | - | 89500,0 | - | Збудована аварійно-рятувальна станція, од. | 1 | - | -1 | Відсутність фінансування | ||
| 2.2.25. Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях | м. Київ | 2013 -2019 | 2013 - 2019 | Бюджет м. Києва | 349608,7 | 326124,6 | 15050,0 | 4811,3 | 40031,6 | 29792,9 | Середня швидкість руху наземного транспорту в години пік, км/год. | 40 у 2025 р. | 29 | -11 | 32 | Роботи з проектування будівництва у 2016 р. проводилися відповідно до бюджетних призначень | |
| Систематичне просування здорового способу життя | 2.4.1. Молодіжне таборування | м. Київ | 2016 - 2018 | 2017 - 2018 | - | - | - | 9853,8 | - | - | - | Кількість підготовлених волонтерських кадрів, тис. осіб | 858 | - | -858 | - | Відсутність фінансування |
| 2.4.2. Будівництво спортивного комплексу в парку "Партизанська слава" на вул. Тростянецькій, 60 | Дарницький р-н м. Києва | 2016 - 2018 | 2017 - 2018 | - | - | - | 15000,0 | - | - | - | Кількість вихованців, тис. чол. | 15 | - | -15 | - | Відсутність фінансування | |
| 2.4.3. Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту - водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки) | м. Київ | 2016 - 2018 | 2017 - 2018 | - | - | - | 10000,0 | - | - | - | Кількість осіб, охоплених спортом, чол. | 2500 | - | -2500 | - | Відсутність фінансування | |
| 2.4.4. Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств | Деснянський р-н м. Києва | 2016 - 2018 | 2017 - 2018 | - | - | - | 15000,0 | - | - | - | Кількість осіб, залучених до занять спортом, чол. | 3500 | - | -3500 | - | Відсутність фінансування | |
| Зниження негативного впливу на навколишнє середовище | 2.5.1. Демеркуризація території ВАТ "Радикал", розташованого на території Деснянського району м. Києва | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | - | - | - | 423500,0 | - | 1271390,0 | - | Площа очищеної території, га | 0,5 | 0 | -0,5 | - | Відсутність фінансування |
| 2.5.2. Чиста вода | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | Бюджет м. Києва, кошти інвесторів | - | - | 5000,0 | - | 5000,0 | - | Придбане обладнання | 123 | - | -123 | - | Відсутність фінансування | |
| 2.5.3. Створення нових зелених зон відпочинку | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | Бюджет м. Києва | 64862,92 | 64862,92 | 20000,0 | 55631,8 | 72000,0 | 55631,8 | Кількість об'єктів капітального ремонту, од. | 62 | 58 | -4 | 77,2 | Неповне виконання у зв'язку з сезонністю робіт | |
| Створення унікальної культурної атмосфери | 2.6.1. Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м. Києва (1 черга) | м. Київ | 2011 - 2020 | 2011 - 2020 | Бюджет м. Києва | 63687,7 | 25800,0 | 21285,0 | 25800,0 | 66590,3 | 63687,7 | Кількість відвідувань театрів на мешканця, відвідувачів/мешканця | 0,242 | 0,250 | +0,008 | 121 | |
| 2.6.2. Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу "Київська дитяча школа мистецтв N 2 ім. М. І. Вериківського" об'єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали | м. Київ | 2005 - 2018 | 2005 - 2018 | Бюджет м. Києва | 57257,7 | 7810,0 | 6010,0 | 7810,0 | 55457,7 | 57257,7 | Кількість місць концертної зали, од. | 300 у 2018 році |
- | - | 130 | ||
| Високоякісна, доступна освіта, що відповідає вимогам ринку | 2.7.1. "Оновлена школа" - зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | ДФРР, бюджет м. Києва | 5148,0 | 5148,0 | 43450,4 | 87155,2 | 143820,7 | 87155,2 | Освоєння коштів, тис. грн. | 143821,7 | 87155,2 | -230975,9 | ? у 2 р. | |
| Підвищення безпеки та соціального захисту населення | 2.8.1. Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | Бюджет м. Києва | - | - | 65765,1 | - | 197295,2 | - | Отримання житла, осіб | 375 | - | -375 | - | Відсутність фінансування |
| 2.8.2. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016 - 2018 рр. | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | Бюджет м. Києва, державний бюджет, кошти населення | - | - | 511906,7 | 511906,7 | 511906,7 | 511906,7 | Квартир, придбаних для подальшого розподілу черговикам, од. | 455 | 455 | 0 | 100,0 | ||
| 2.8.3 Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов | м. Київ | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - | Кількість квартирних справ, од. | Протягом року відповідно до вимогЖитлового кодексуквартирні справи упорядковуються, переглядаються та опрацьовуються (ф. 3, термін дії пільг тощо) | |||||
| на 01.01.2016 | - | 67042 | - | ||||||||||||||
| на 01.01.2017 | - | 68521 | +1479 | - | |||||||||||||
__________________
* звіт наведено за проектами, за якими відповідно до Плану заходів на 2016 - 2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року планувалось фінансування у 2016 році
Київський міський голова В. Кличко
Додаток 2
до рішення Київської міської ради
06.07.2017 N 723/2885
Звіт
за 2016 рікз оцінки результативності реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
| N з/п |
Напрям | Найменування індикатора, одиниця виміру | Прогнозоване значення індикатора на 2016 рік | Фактичне значення індикатора на 2016 рік | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення) (високий/середній/ низький) |
Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| 1 | Стратегічні цілі | Середнє щорічне зростання реального ВРП, % / рік | 6,01 | 2,512 (очік.) |
низький | - |
| 2 | Стратегічні цілі | Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн | 59079* | 75794,413 (2015 рік) |
досягнуто | - |
| 3 | Загальні | Постійне населення, млн осіб | 2,891 | 2,8714 (січ. - лист. 2016) |
високий | - |
| 4 | Загальні | Площа міста, тис. га | 846 | 84 | високий | - |
| 5 | Економіка | Кумулятивні прямі іноземні інвестиції на одного постійного жителя, тис. євро/мешканця | 9,41 | 7,715 (січ. - вер. 2016) |
середній | - Національна валюта, що девальвує; - зростаючий рівень інфляції; - негативна курсова різниця при перерахунку іноземної валюти в процесі внесення/виведення іноземного капіталу; - відсутність результату за реальними кроками в проголошених реформах; - відсутність дієвого механізму реалізації інвестиційних проектів у сфері державно-приватного партнерства |
| 6 | Економіка | Капітальні інвестиції на рік, тис. грн / мешканця | 9,31 | 20,515 (січ. - вер. 2016) |
високий | - |
| 7 | Економіка | Доля малих підприємств у реалізованій продукції міста, % | 7,52 | 1516 (2015 р.) |
високий | - |
| 8 | Економіка | Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, тис. грн / мешканця | 130,2* | 192,117 (очік.) |
досягнуто | - |
| 9 | Економіка | Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, доларів США | 10720* | 8623,515 (січ. - вер. 2016) |
середній | - |
| 10 | Економіка | Експорт товарів у розрахунку на одну особу, доларів США | 4654* | 2635,818 (січ. - лист. 2016) |
низький | Проблемні питання: - недостатня конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світових міжнародних ринках; - диверсифікація ринків збуту не повною мірою компенсувала поставки продукції на традиційні напрями. Для підвищення конкурентоспроможності продукції та збільшення поставок на світові ринки: - функціонує Київський інвестиційний веб-портал "Investinkyiv", на якому розміщується інформація щодо інвестиційних та комерційних пропозицій київських підприємств для вітчизняних та іноземних контрагентів; - підготовлено розпорядження КМДА від 29.12.2016 N 1372 "Про затвердження Плану заходів з просування інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу міста Києва на 2016 - 2017 роки" |
| 11 | Економіка | Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць | 289* | 29016 (2015 рік) |
досягнуто | - |
| 12 | Економіка | Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць | 15* | 1116 (2015 рік) |
середній | - |
| 13 | Економіка | Обсяг реалізованої інноваційної продукції, відсотків загального обсягу реалізованої промислової продукції, % | 7,5* | 0,416 (2015 рік) |
низький | З 2015 року змінився порядок організації збирання та оброблення інформації щодо інноваційної діяльності промислових підприємств відповідно до наказів Державної служби статистики від 10.11.2015 N 319 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1 інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" та від 28.12.2015 N 369 "Про внесення змін до Методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності", що вплинуло на результативну частину значень показників |
| 14 | Економіка | Середньомісячна заробітна плата (номінальна), грн | 6893* | 8648 | досягнуто | - |
| 15 | Транспорт | Довжина ліній громадського транспорту, км / 10000 осіб | 15,63 | 13,13 | високий | - |
| 16 | Транспорт | Щільність вулично-магістральної мережі, км/км2 | 2,53 | 2,123 | середній | - |
| 17 | Транспорт | Кількість постраждалих в аваріях, осіб/км | 1,63 | 2,33 | низький | Висока швидкість пересування індивідуального транспорту; відсутність належної культури автомобілістів та ін. учасників дорожнього руху |
| 18 | Транспорт | Розподіл пасажиропотоку за видами транспорту, доля громадського/приватного/альтернативного | 40/25/353 | 37/30/333 | середній | - |
| 19 | Транспорт | Середня швидкість руху наземного громадського та автомобільного транспорту в години пік, км/год | 353 | 17,53 | середній | Запарковані автомобілями крайні смуги та під'їзди до зупинок громадського транспорту; рух індивідуального автотранспорту по виділених смугах громадського транспорту. Є потреба у введенні відеофіксації порушень ПДР |
| 20 | Транспорт | Площа доріг, що потребують ремонту, % | 353 | 603 | середній | - |
| 21 | ЖКГ | Протяжність ел. розподільних мереж, км / 1000 осіб | 5,04 | 4,544 | високий | - |
| 22 | ЖКГ | Щільність ел. розподільних мереж, км/км2 | 16,74 | 15,54 | високий | - |
| 23 | ЖКГ | Протяжність водогонів, км / 1000 осіб | 1,74 | 1,54 | середній | - |
| 24 | ЖКГ | Щільність водогонів, км/км2 | 5,74 | 5,14 | середній | - |
| 25 | ЖКГ | Протяжність канал. мереж, км / 1000 осіб | 1,24 | 0,924 | середній | - |
| 26 | ЖКГ | Щільність канал. мереж, км/км2 | 4,04 | 3,24 | середній | - |
| 27 | ЖКГ | Доля втрат води від загального споживання, % | 154 | 18,64 | низький | - |
| 28 | ЖКГ | Ступінь зношеності електричних трансформаторних підстанцій, % | 414 | 67,24 | низький | - |
| 29 | ЖКГ | Ступінь зношеності тепломереж, % | 524 | 69,44 | низький | - |
| 30 | ЖКГ | Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій, % | 454 | 90/894 | низький | - |
| 31 | ЖКГ | Частина будинків, зношених більш ніж на 40 %, % | 104 | -21 | - | - |
| 32 | ЖКГ | Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості, % | 99,3* | 1004 | досягнуто | - |
| 33 | Екологія | Викиди шкідливих речовин, т/км2/рік | 2755 | 20519 (2015 рік) |
високий | - |
| 34 | Екологія | Доля переробки ТПВ, % | 154 | 144 | середній | Відсутня законодавча база щодо переробки відходів |
| 35 | Екологія | Частка переобладнаних систем екологічно небезпечних каналізаційних та очисних споруд, % | 454 | 25,24 | середній | - |
| 36 | Екологія | Відсоток регенерованих забруднених територій, % | - | -22 | - | - |
| 37 | Екологія | Частка підприємств, які використовують процедури екологічного і соціального управління (ISO 14000), % | - | -22 | - | - |
| 38 | Екологія | Забезпеченість зеленими зонами загального користування, м2/мешканця | 185 | 21,6 (на 31.12.2016) |
високий | - |
| 39 | Екологія | Питома вага утилізованих відходів, відсотків загальної кількості утворених відходів, % | 9,5* | 2216 | досягнуто | Обмежена потужність заводу "Енергія", не впроваджено систему хімічного очищення димових газів |
| 40 | Екологія | Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га | 15,9* | 13,36 | середній | - |
| 41 | Екологія | Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці, % | 19* | 15,96 | середній | - |
| 42 | Культура | Кількість відвідувань музеїв на мешканця, відвідувачів / мешканців міста | 0,3557 | 0,3497 | високий | - |
| 43 | Культура | Кількість відвідувань театрів на мешканця, відвідувачів / мешканців міста | 0,2427 | 0,2507 | високий | - |
| 44 | Культура | Кількість галерей, галерей / 100000 осіб | - | -23 | - | - |
| 45 | Туризм | Кількість в'їзних туристів, млн осіб | 1,21 | 1,113 (2015 рік) |
високий | Недостатня популяризація туристичного потенціалу м. Києва в Україні та за кордоном. Відсутність державної цільової програми розвитку туризму в Україні |
| 46 | Туризм | Середня тривалість перебування, днів | 2,21 | 1,913 (2015 рік) |
середній | - |
| 47 | Туризм | Кількість номерів у готелях (закладах розміщення), тис. од. | 10,71 | 11,613 (2015 рік) |
високий | - |
| 48 | Туризм | Середньорічне завантаження номерного фонду, % | 291 | 2713 (2015 рік) |
середній | - |
| 49 | Туризм | Частка доходів від туризму в ВРП, % | 1,41 | 1,413 (2015 рік) |
високий | - |
| 50 | Охорона здоров'я | Очікувана тривалість життя при народженні, років | 73,88 | 74,020 (очік.) |
високий | Актуальними залишаються питання, що потребують нагального вирішення: 1) висока питома вага смертності населення від хвороб кровообігу та онкологічних захворювань у працездатному віці; 2) недостатні можливості для підвищення рівня охоплення населення заходами зі своєчасного виявлення та профілактики соціально-небезпечних хвороб; 3) високий відсоток морально застарілої матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я; 4) кадрове забезпечення закладів охорони здоров'я. Для досягнення прогнозованих показників по галузі охорони здоров'я в столиці повинні реалізовуватися заходи міських цільових програм |
| 51 | Охорона здоров'я | Первинна захворюваність, осіб | 860,58 | 860,120 (очік.) |
високий | |
| 52 | Охорона здоров'я | Смертність у працездатному віці, випадків / 1000 мешканців | 3,88 | 3,820 (очік.) |
високий | |
| 53 | Охорона здоров'я | Частка видатків на первинну допомогу в загальних видатках на охорону здоров'я, % | 19,08 | 19,020 (очік.) |
високий | |
| 54 | Охорона здоров'я | Впровадження договірних відносин, зміна підходу до фінансування, так/ні | так8 | так8 | високий | |
| 55 | Охорона здоров'я | Середня кількість днів роботи ліжка стаціонарів на рік, днів | 3108 | 31020 (очік.) |
високий | |
| 56 | Охорона здоров'я | Середні строки лікування на ліжках стаціонарів, днів | 10,88 | 10,620 (очік.) |
середній | |
| 57 | Охорона здоров'я | Смертність дітей у віці до одного року, випадків / 1000 народжених | 6,18 | 5,620 (очік.) |
високий | |
| 58 | Охорона здоров'я | Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року), осіб | 88,9* | 82,620 (очік.) |
високий | |
| 59 | Охорона здоров'я | Рівень смертності на 1 тис. населення, проміле | 9,5* | 10,420 (очік.) |
середній | |
| 60 | Охорона здоров'я | Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16 - 59 років (міська місцевість), проміле | 489,7* | 67517 (очік.) |
низький | |
| 61 | Освіта | Співвідношення учнів/учителів у школах | 109 | 99 | високий | - |
| 62 | Освіта | Якість освіти (Newsweek), рейтинговий | - | -24 | - | - |
| 63 | Освіта | Співвідношення дітей ДНЗ/педагогів | 99 | 8,29 | досягнуто | - |
| 64 | Освіта | Співвідношення студентів ПТ НЗ/педагогів | 7,19 | 6,79 | високий | - |
| 65 | Освіта | Кількість дітей у ДНЗ/місць у ДНЗ (%) | 1009 | 1189 | низький | - |
| 66 | Освіта | Заробітна плата вчителя/середня заробітна плата, % | 829 | 709 | високий | - |
| 67 | Освіта | Коефіцієнт плинності педагогічного персоналу, % | 129 | 139 | низький | - Відсутність державної підтримки молодих спеціалістів, які працевлаштовуються у дошкільні навчальні заклади; - низький рівень заробітної плати; - зменшення кількості соціального житла для педагогічних працівників, призупинення пільгового кредитування будівництва (придбання) житла для педагогічних працівників |
| 68 | Освіта | Кількість НЗ, що потребують капітального ремонту | 2229 | 2359 | середній | - |
| 69 | Освіта | Частка працевлаштованих випускників ПТНЗ, % | 98,69 | 98,69 | досягнуто | - |
| 70 | Освіта | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість), % | 61* | 67,319 | досягнуто | - |
| 71 | Безпека | Кількість злочинів, злочинів / 1000 осіб | 2110 | 25,325 | низький | Вплив соціально-політичної ситуації в країні |
| 72 | Безпека | Комплексний рейтинг безпеки EIU, рейтинговий | - | -26 | - | - |
| 73 | Соц. захист | Міжнародний коефіцієнт нерівності доходів домогосподарств | 0,3711 | 0,26819 (2015 рік) |
високий | - |
| 74 | Соц. захист | Кількість робочих місць для осіб без ПММ, місць | - | -27 | - | - |
| 75 | Соц. захист | Загальна кількість осіб без ПММ до числа місць у закладах для перебування осіб без ПММ, % | 17811 | 17728 | середній | - |
| 76 | Ринок праці | Рівень безробіття населення у віці 15 - 70 років за методологією МОП, % | 5,111 | 6,418 | низький | - |
| 77 | Ринок праці | Рівень середньої заробітної плати, євро/особу | 248,811 | 304,529 | високий | - |
| 78 | Ринок праці | Співвідношення рівня безробіття серед економічно активних жінок до рівня безробіття серед економічно активних чоловіків | 111 | 0,919 (2015 рік) |
високий | - |
__________________
Примітки
* цільове значення індикатора на 2016 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385 та рішення Київської міської ради від 14.05.2015 N 463/1327;
1 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
2 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
3 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
4 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
5 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
6 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
7 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
8 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
9 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
10 значення індикатора надане на підставі інформації Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
11 значення індикатора надане на підставі інформації Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
12 попередні дані за 2016 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві, передбачено у липні 2017 року;
13 дані за 2016 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Державної служби статистики України, передбачено у квітні 2017 року;
14 дані за 2016 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві, передбачено у лютому 2017 року;
15 графіком оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві у 2017 році передбачено надання даних за січень - грудень 2016 року щодо: капітальних інвестицій - 27.02.2017, прямих іноземних інвестицій - 01.03.2017;
16 дані за 2016 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві, передбачено у жовтні 2017 року;
17 дані за 2015 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві, передбачено у квітні 2017 року;
18 дані за 2016 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві, передбачено у березні 2017 року;
19 дані за 2016 рік, відповідно до графіка оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у м. Києві, передбачено у травні 2017 року;
20 дані за 2016 рік будуть оприлюднені у квітні 2017 року на офіційному веб-сайті Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
21 ведення обліку житлових будинків, що мають амортизаційну зношеність понад 40 % не передбачено нормативно-правовими актами.
Доцільно виключити зазначений індикатор зі значень цільових показників;
22 статистичні спостереження відсутні, розрахувати показник неможливо;
23 галереї на обліку Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відсутні;
24 Журнал Newsweek у 2010 році провів дослідження, де країни оцінюють одразу за п'ятьма ключовими, на погляд авторів, показниками: стан охорони здоров'я та освіти, якість життя, економічна динамічність і сприятлива політична ситуація. У результаті було складено інтерактивний рейтинг держав. Рівень якості освіти у країнах оцінювався за середнім рівнем тестів TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) або PISA (Programme for International Student Assessment). Для країн, у яких не проводяться такі тести, оцінки проведені на основі рівня грамотності (Довідник ЦРУ за країнами світу) та середньої тривалості навчання. Україна у дослідженнях TIMSS останній раз брала участь у 2011 році. Дослідження PISA проводилися у 2012 році. У цьому дослідженні брали участь 64 країни. України серед учасників не було. Тому інформацію щодо якості освіти (Newsweek) за 2016 рік надати неможливо;
25 за інформацією ГУ Національної поліції у м. Києві станом на 31.12.2016 у столиці зареєстровано 73461 кримінальне правопорушення. Значення цього показника обчислено у розрахунку на 1000 осіб. Для обчислення використано середню чисельність наявного населення - 2907193 осіб (січень - листопад 2016 року);
26 за інформацією ГУ Національної поліції у м. Києві дані стосовно комплексного рейтингу безпеки EIU (Economist Intelligence Unit) відсутні;
27 за інформацією Департаменту соціальної політики робочі місця для осіб без ПММ окремо не резервуються;
28 закладами соціального захисту бездомних Департаменту соціальної політики розгорнуто 466 ліжко-місць, а Центром обліку бездомних громадян протягом 2016 року взято на облік 825 осіб;
29 0,0361 євро - по середньорічному курсу євро за 2016 рік.
Київський міський голова В. Кличко